施甸县水务局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源合理开发利用，拟订水利发展战略规 划和有关规范性文件，组织编制江河湖泊流域综合规划、防洪规 划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实 施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利 建设投资安排建议并加强监管。

（3）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保 障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规 划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源评价工作，按规 定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工 程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水 资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指 导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

（5）组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作，组织编 制干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方 案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

（6）负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标 准，指导和推动节水型社会建设。

（7）对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管 理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水域水质 通报和全县水资源公报。

（8）负责全县农村供水工作。配合有关部门划定饮用水水 源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制农村供水有 关专业规划，负责农村供水工程运行管理指导和监督，对农村供 水设施建设、管网规划进行审查、审批；对农村供水经营、安全用水进行监管。

（9）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主 要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与 运行管理。

（10）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实 施，组织实施水土流失的综合防治、监测评价，负责生产建设项 目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作， 指导全县水土保持建设项目的实施。

（11）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉 等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新。按照规定指导 农村水能资源开发工作，指导小水电站建设、改造建设、生态流 量下泄达标及安全生产监管工作。

（12）负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政 执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、 水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实 施水利工程建设的监督。

（13）组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、监督股、水保水资源股、规划建设股、农村水利水电股、河湖管理及水旱灾害防御股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末遗属12人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水务局（本级）2025年度收入合计75384048.13元。其中：财政拨款收入75383924.89元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入123.24元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少62372248.66元，下降45.28%。其中：财政拨款收入减少62249425.90元，下降45.23%；其他收入减少122822.76元，下降99.90%。

二、支出决算情况说明

施甸县水务局（本级）2025年度支出合计75383924.89元。其中：基本支出6751509.93元，占总支出的8.96％；项目支出68632414.96元，占总支出的91.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少62378671.90元，下降45.28%。其中：基本支出增加3444380.96元，增长104.15%；项目支出减少65823052.86元，下降48.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年有芒埂水库工程1.3亿元国债资金，保山坝大型灌区拨入122946.00元资金，本年度没有这些资金，所以下降较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县水务局（本级）机构正常运转的日常支出6751509.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5515278.99元，占基本支出的81.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1236230.94元，占基本支出的18.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68632414.96元。其中：基本建设类项目支出68632414.96元。

2024年小型水库除险加固项目经费2947974元，主要用于小型病险水库除险加固工程。

勐波罗河项目经费2510000元，主要用于勐波罗河治理。

施甸县2025年小型水库除险加固项目经费1760000元，主要用于病险水库除险加固。

施甸县松林岗水库工程项目经费1000000元，主要用于松林岗水库前期可研编制费用。

施甸县农业水价综合改革项目经费1081908.58元，主要用于施甸县农业水价综合改革补助资金和节水奖励。

省预算内前期工作经费1350000元，主要用于松林岗水库、大亮山中型灌区等项目的勘察前期费用。

施甸县水务局工程项目工作经费39349000元，主要用于甸阳至西山引调水工程、核桃箐水库工程、小型水库维修养护工程、人饮工程等基建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出35954924.89元,占本年支出合计的47.70%。与上年相比减少99878425.90元，下降73.53%,完成年初预算的625.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1211880.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的158.41%。主要用于公务员、事业人员保险费缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构改革，导致人员增加，缴纳的保险费也增加。

9.卫生健康（类）支出128845.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的42.83%。主要用于缴纳公务员、事业人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是本年度只缴纳了5个月医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位公用经费支出和基建项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出是上级下达的专款资金，不纳入年初预算。

12.农林水（类）支出34514198.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%,完成年初预算的736.99%，主要用于机关事业单位公用经费支出和基建项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出是上级下达的专款资金，不纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38413.00元，决算为53141.79元，完成年初预算的138.34%；支出决算较上年增加15102.79元，增长39.70%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为33413.00元，决算为53141.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的159.05%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增长0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15998.79元，增长43.07%；公务接待费支出决算较上年减少896.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少896.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38413.00元，支出决算为53141.79元，完成年初预算的138.34%，支出决算较上年增加15102.79元，增长39.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为33413.00元，决算为53141.79元，完成年初预算的159.05%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务用车次数增多，使用频繁，油费、过路费、维修费都增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15998.79元，增长43.07%；公务接待费支出决算减少896.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少896元元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车次数增多，使用频繁，油费、过路费、维修费都增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水务局防汛车辆、下乡车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水务局（本级）2025年机关运行经费支出1236230.94元，比上年增加856003.32元，增长225.13%,主要原因是机构改革并入10名事业人员，本年度人员增加，相应的办公经费等也增加。单位机关运行经费主要用于办公费66621元，差旅费25772.66元，公务用车运行维护费53141.79元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县水务局（本级）资产总额1005046950元，其中，流动资产151,461,122.54元，固定资产76,062.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程383692922.4元，无形资产0元（净值），其他资产469816843.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158950670.1元，其中固定资产增加5800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额47272.87元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47272.87元。授予中小企业合同金额28059.87元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。