施甸县第一完全中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

施甸县第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“办一所真正受人尊重的学校”为办学目标，遵循“德润人心，以文化人”的办学理念和“笃实博学”的校训，以及“明德求真，竞进超越”的校风，“务实创新，激励关爱”的教风，“勤苦精思，拼搏争先”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。学校主要职能体现在以下几方面：

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作、学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件。

5.全面加强财政补助经费及预算外资金的实施管理，落实好经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保学校工作顺利开展。

6.组织学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实好劳动工资及干部人事管理工作有关政策；落实学校人事制度改革；培养人才队伍建设，执行好教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

7.实施普通高中教育的学籍学历管理工作，实施普通高中考试报名、考试工作。

8.抓好学校教育教学工作。推动教育科研工作良好态势发展，做好信息化建设，基本信息统计、分析和上报工作。

9.完成上级部门安排的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

施甸县第一完全中学共设置11个内设机构，包括党委办、团委、工会、行政办、信息中心、教务处、教科室学术委员会、学生处、艺体中心、督导室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员318人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员318人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计109人（离休0人，退休109人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人），年末学生4236人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。二是抓品牌工程，强示范引领。三是抓组织体系，夯实基础。四是抓作风，强斗志。五是抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

（二）持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进义务教育优质均衡发展，高中教育内涵提升发展，努力办好人民满意的教育。稳步提升九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率。三是坚持改革创新，促进教育公平，全面激发学校办学活动。

（三）持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

（四）持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。继续落实好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，持续实现辍学学生常态清零。

（五）关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真落实好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。积极开展心理咨询工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县第一完全中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第一完全中学2025年度收入合计77,028,201.17元。其中：财政拨款收入74,922,345.70元，占总收入的97.27%；事业收入1,307,993.57元（含教育收费1,307,993.57元），占总收入的1.70%；其他收入797,861.90元，占总收入的1.04%。无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加12,202,191.95元，增长18.82%。其中：财政拨款收入增加13,009,470.26元，增长21.01%；事业收入减少692,006.43元，下降34.60%；其他收入减少115,271.88元，下降12.62%。无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加，主要是其他城乡社区支出增长10,000,000.00元；政府性基金预算财政拨款增加723,000.00元；事业收入下降主要是2025年秋季学期非税收入没有清算；其他收入减少主要是捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县第一完全中学2025年度支出合计77,551,241.15元。其中：基本支出47,452,574.06元，占总支出的61.19%；项目支出30,098,667.09元，占总支出的38.81%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,357,877.82元，增长20.81%。其中：基本支出减少2,959,449.48元，下降5.87%；项目支出增加16,317,327.30元，增长118.40%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是：本年项目支出增长较大，主要是其他城乡社区支出增长10,000,000.00元、与云南师范大学合作办学经费增长4,235,000.00元等；基本支出减少主要是公用经费压缩，商品和服务支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县第一完全中学正常运转的日常支出47,452,574.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,150,651.50元，占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,301,922.56元，占基本支出的4.85%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县第一完全中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,098,667.09元。其中：基本建设类项目支出387,558.90元。

重点项目情况：

1、其他城乡社区支出10,000,000.00元，主要用于清算老一中土地出让金资金。

2、与云南师范大学合作办学相关经费4,325,000.00元，其中：支付办学经费3,000,000.00元，支付派驻人员经费1,325,000.00元，主要用于合作办学、提升高中教育质量。

3、高考机房建设项目经费1,884,083.38元，主要用于高考机房专用设备购置。

4、偿还银行贷款本息相关支出7,090,066.67元，主要包括2025年第一季度银行贷款利息1,317,566.67元、第二季度利息72,500.00元、第三季度利息1,200,000.00元、偿还第一批农行贷款本金1,500,000.00元等。

5、学生资助类项目支出，包括普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学杂费、家庭经济困难学生生活补助等，主要用于落实国家学生资助政策。

6、财政专户管理资金捐赠收入支出、义务教育阶段课后延时服务费、非税收入计提学生资助等，主要用于改善办学条件、课后服务和学生资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第一完全中学2025年度一般公共预算财政拨款支出74,199,345.70元，占本年支出合计的95.68%。与上年相比增加12,286,470.26元，增长19.84%，完成年初预算的159.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于省委组织部牵头省人才发展专项资金；造成预决算差异的主要原因是年中下拨省级专项资金项目，故年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出57,357,877.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%，完成年初预算的147.04%。主要用于初中教育、高中教育、其他普通教育、特殊学校教育及其他教育费附加安排的支出。其中：初中教育支出14,006,201.77元，高中教育支出36,243,613.73元，其他普通教育支出10,000.00元，特殊学校教育支出7,995.00元，其他教育费附加安排的支出7,090,066.67元。造成预决算差异的主要原因是年中追加项目支出，如高考机房建设、合作办学、偿还银行贷款本息等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,670,190.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的108.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、事业单位离退休等。造成预决算差异的主要原因是人员变动及职业年金记账利息等追加。

9.卫生健康（类）支出1,111,277.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的46.01%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算按全年测算，实际执行中部分医疗缴费预算未全部执行，以及人员结构变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%，年初无此项预算。主要用于清算老一中土地出让金资金。造成预决算差异的主要原因是年中追加清算老一中土地出让金资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款中无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为21,631.62元，完成年初预算的33.28%；支出决算较上年增加4,978.23元，增长29.89%。。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为15,786.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.98%，完成年初预算的63.15%；支出决算较上年增加8,263.23元，增长109.83%。主要原因是2025年公务用车用油进行政府采购，计入存货，同时发生检车费、保险费、过路费等。

公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为5,845.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.02%，完成年初预算的14.61%；支出决算较上年减少3,285.00元，下降35.98%。具体是国内接待费支出决算5,845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,285.00元，下降35.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待批次和人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为21,631.62元，完成年初预算的33.28%，支出决算较上年增加4,978.23元，增长29.89%。其中：因公出国（境）费用支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算15,786.62元；公务接待费支出决算5,845.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实厉行节约和过紧日子要求，严格控制公务用车运行和公务接待支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为15,786.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.98%，完成年初预算的63.15%；支出决算较上年增加8,263.23元，增长109.83%。主要原因是2025年公务用车用油进行政府采购，计入存货，同时发生检车费、保险费、过路费等。

公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为5,845.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.02%，完成年初预算的14.61%；支出决算较上年减少3,285.00元，下降35.98%。具体是国内接待费支出决算5,845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,285.00元，下降35.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待批次和人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：决算为5,845.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.02%，支出决算较上年减少3,285.00元，下降35.98%。具体是国内接待费支出决算5,845.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,285.00元，下降35.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待批次和人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主主要用于教育教学交流、检查指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第一完全中学为公益一类事业单位，2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无变化。主要原因是本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，我单位主要资产情况如下：银行存款3,485,692.93元；房屋3,143.28平方米，账面原值2,686,541.00元；车辆1辆，账面原值227,800.00元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。具体资产分类及净值详见国有资产占有使用情况表。

与上年相比，银行存款增加2,848,606.23元，增长447.13%，主要原因是2025年收取学生伙食费资金等；房屋面积减少157.72平方米，下降4.78%，主要根据房产证面积更正卡片房屋面积，原值无变化；车辆数量及原值无变化。本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额990,905.20元，其中：政府采购货物支出155,885.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出835,020.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2025年我单位对财政专户管理资金（非税）收入项目支出经费、财政专户管理资金（非税）收入基本支出经费、非税收入计提学生资助经费、义务教育阶段课后延时服务费经费、财政专户管理资金捐赠收入支出经费、高考机房建设项目经费等项目开展绩效自评。从绩效目标表看，各项目产出指标、效益指标、满意度指标基本达到预期，资金使用合规，有效保障了学校正常运转、学生资助、合作办学和办学条件改善。具体绩效自评结果详见附件

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位事业收入主要为教育收费。

其他收入：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。。