施甸县旧城乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作，学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

5.管理和指导全乡教育教学工作，发挥中、小学教研中心作用，组织中小学、幼儿园教师进修培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党务办公室、教研办公室、人事师训办公室、学校少工委办公室、营养餐办公室学校安全办公室、学校校建办公室、学籍管理办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生1308人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建领航铸魂，夯实全域育人政治根基

1.压实党总支主体责任。严格落实党组织领导的校长负责制，本学期党总支专题研究教育提质、师德师风、校园安全、中考备考等工作6次，班子常态化深入各校点调研、推门听课28次，现场协调解决师资调配、功能室配套、学生帮扶等难点32件。规范落实“三会一课”、主题党日、师德专题学习制度，构建党总支统筹、校区支部落实、党员示范三级党建链条。

2.完善“一校一品”特色党建品牌。分学段落地育人品牌：旧城中学 “同心向党，同聚共荣”、中心小学“多彩党建润多彩少年”、中心幼儿园“善洲爷爷好榜样”。推行“党建+中考备考”“党建+乡土课程”“党建+课后服务” 融合模式，组织党员骨干教师开设示范课、开展留守儿童结对帮扶，本学期党员公开课、志愿帮扶活动22场，破解党建与教学“两张皮”难题。

3.从严抓实师德师风建设。常态化开展师德学习与警示教育，完善师德负面清单、评优评先一票否决机制，畅通问题举报渠道，整治课堂松懈、批改敷衍等不实工作行为。落实控辍保学四级联动机制，全覆盖摸排留守、单亲、就学波动学生，辖区适龄儿童就学稳定率100%，无新增辍学。

4.拓宽社会助学渠道。联动乡财政、“新街村思源教育促进会”、99公益日等渠道，本学期奖助困难学生、优秀师生86人次，发放资金7.6万元；联合村两委、乡妇联、司法所开展法治、心理宣讲，营造尊师重教浓厚氛围。

（二）聚焦教学主业，分层推进提质攻坚

常规管理闭环落地。统一规范三校区教学常规，实行 “周查备课、月查作业、期中期末全面复盘”制度。推行集体备课“主备说课—集体研讨—二次备课—课后反思” 标准化流程，中心校班子常态化推门听课，直击真实课堂短板，做到听课必反馈、问题必整改。严格落实“双减”“五项管理”，小学推行分层弹性作业，中学规范理化生分组实验，幼儿园完善区域游戏观察记录，全学期开展4轮全覆盖常规检查，整改各类教学问题40余项。

分学段深化课堂改革。旧城中学深耕教学 “四步法”，聚焦八九年级市统测、中考二轮复习，组织师生同考、质量研判会，分阶段完成三次英语听力口语、音美特长生考试，建立临界生动态辅导台账；中心小学抓实“习课堂”与整本书阅读教研，3—5月依次开展课例研修、命题打磨、阅读分享系列活动，建成3—6年级素养测评题库；中心幼儿园立足汉傣乡土资源，打造“乡土民俗 + 劳动 + 节庆”四位一体园本课程，稳步推进省一级二等园创建。

搭建教师成长培育体系。实施“青蓝双导师”工程，新教师一对一结对帮扶；构建“请专家入校、派教师外出、校内校本研修” 三维培训模式，本学期邀请县教研员、学前专家入校指导26次，组织教师参加命题、备考、阅读专题培训；开展中考说题、课程故事、青年教师汇报课竞赛，以赛促研提升教师命题、课堂实操能力。

质量监测精准研判。初中完成保山市统一测试、中考冲刺系列工作；小学高标准完成国家义务教育质量监测筹备、模拟演练；幼儿园分月落地泼水节、读书日、六一、端午主题课程。全乡中小学综合质量M值连续多年在全县位次稳步前移，办学成效持续显现。

（三）深化五育融合，打造本土特色育人载体

1.课后社团体系成型。中心小学落地“3+3+X”社团模式，开设足球、陀螺、象脚鼓、无人机、手工等 27 个特色班级，学生参与率100%，深挖傣族陀螺、象脚鼓非遗资源，形成乡村独有社团名片；中学开设理化生实验、文体减压社团；幼儿园常态化户外大循环、民俗体验活动，保障学生每日充足户外活动时间。

2.本土实践活动丰富。依托富硒农耕、勐波罗河生态、傣族文化资源，开展农耕体验、古村落寻访、泼水节研学、端午手工等实践活动；组织师生参与市运会、科创、美术赛事，陀螺、武术民族项目多次斩获金银奖项。

3.学生分层精准帮扶。建立学困生一生一档，依托课后服务开展一对一辅导；对内向、薄弱学生设置阶梯式展示平台，班级推行岗位轮值制度，培养责任意识与综合表达能力，学生综合素养持续提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县旧城乡中心学校2025年度收入合计27553176.78元。其中：财政拨款收入27039214.84元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入513961.94元，占总收入的1.87%。

与上年相比，收入合计增加3478783.61元，增长14.45%。其中：财政拨款收入增加3384801.34元，增长14.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加93982.27元，增长22.38%。主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款，以及拨付了以前年度盘活的义教经费，以及2025年基本工资调资，工资增加，其他收入增加是因为收到了德宏正耀物流用于改善办学条件的捐赠资金100000.00元，以及收到基金会用于奖励教师的奖励基金12500.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县旧城乡中心学校2025年度支出合计27551516.44元。其中：基本支出19091084.48元，占总支出的69.29％；项目支出8460431.96元，占总支出的30.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3478637.94元，增长14.45%。其中：基本支出增加822439.51元，增长4.50%；项目支出增加2656198.43元，增长45.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款，以及拨付了以前年度盘活的义教经费，以及2025年基本工资调资，工资增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县旧城乡中心学校机构正常运转的日常支出19091084.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17214357.67元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1876726.81元，占基本支出的9.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县旧城乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8460431.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育免保教费及家庭经济困难学生资助项目经费180724.00元，主要用于保障幼儿园的正常运转，有利于幼儿园各项资质的提升，同时保障家庭贫困的幼儿正常入学，减轻家庭负担。

义务教育公用项目经费3408935.42元，主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作的经费。

学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生补助项目项目经费1646170.00元，主要用于营养餐补助、家庭经济困难学生补助、义务教育公用经费，保障了学生营养均衡，家庭经济困难的学生能够正常入学，以及保障学校正常运转。

德宏正耀物流有限责任公司捐赠资金项目经费100000.00元，主要用于学校办学环境的改善，让学生学习更舒心。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷项目经费2660600.00元，主要用于学校的公益性基建资本支出。

高校毕业生“三支一扶”计划补助助项目经费464002.54元，主要用于发放三支一扶教师生活补助，以及缴纳五险一金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县旧城乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出24378614.84元,占本年支出合计的88.48%。与上年相比增加724201.34元，增长3.06%,完成年初预算的141.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21577696.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%,完成年初预算的152.60%。主要用于各类人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，如以前年度的盘活资金、营养餐改善计划补助资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2397855.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,完成年初预算的115.09%。主要用于教职工的各类保险、三支一扶教师的生活补助发放，以及病故教师的抚恤金发放；造成预决算差异的主要原因是上级部门追加部分专项资金，以及遗属生活补助调资。

9.卫生健康（类）支出403062.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的42.34%。主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年云南省职工医保政策的改革。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县旧城乡中心学校资产总额27051465.12元，其中，流动资产6500479.95元，固定资产24850701.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1570251.00元，无形资产630512.52元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3406799.12元，其中固定资产增加（减少）25677478.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额183331.00元，其中：政府采购货物支出183331.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额183331.00元，其中：授予小微企业合同金额183331.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。