施甸县由旺镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导教育督导工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革；负责本部门教育经费的统筹管理；指导各级各类学校的政治工作、德育工作；主管教师工作；组织实施各类学前、小学、中等学历教育招生、考试和普通初中教育的学籍学历管理工作；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员195人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员195人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。年末学生1910人。年末遗属22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。

2. 加强培训，教师队伍不断优化。进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。

3. 强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，我镇组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。

4. 精准资助，因贫失学全面消除。一是认真开展2025年各学段家庭经济困难学生数据核实工作，为各类资助资金下达夯实了数据基础，确保精准资助。二是持续开展多种形式教育资助政策宣传。充分利用微信群、主题班会、家长会、校会等多种形式开展学生资助政策宣传全面提升了学生资助政策的知晓率、满意度。

5.惠民共享，教育公平彰显实惠。扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县由旺镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县由旺镇中心学校2025年度收入合计48471837.38元。其中：财政拨款收入47573706.05元，占总收入的98.15%；其他收入898131.33元，占总收入的1.85%。无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1076777.50元，增长2.27%。其中：财政拨款收入增加424486.72元，增长0.90%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费 ）；无经营收入 ；无附属单位上缴收入；其他收入增加652290.78元，增长265.33%。主要原因是本年公用经费支出和项目推进保障有力，公用经费支付资金额度增加，工程款按进度拨付到位，且本年课后延时服务费纳入预算管理，导致其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

施甸县由旺镇中心学校2025年度支出合计48468253.67元。其中：基本支出36839078.64元，占总支出的76.01％；项目支出11629175.03元，占总支出的23.99％。无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计增加1076824.34元，增长2.27%。其中：基本支出减少1452636.23元，下降3.79%；项目支出增加2529460.57元，增长27.80%；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年公用经费支出和项目推进保障有力，公用经费支付资金额度增加，工程款按进度拨付到位，且本年课后延时服务费纳入预算管理，导致其他收入增幅较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县由旺镇中心学校机构正常运转的日常支出36839078.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34568147.36元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2270931.28元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县由旺镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11629175.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.主要用于城乡义务教育公用经费支出。其中：城乡义务教育、特殊教育公用经费项目支出8218653.08元，主要用于保障各学校的正常运转支出；

2.高层次人才特殊生活补贴资金125000.00，主要用于省级骨干教师补助，高层次人才特殊生活补贴资金。

3.义务教育营养改善计划中央直达资金补助项目支出1716435.00元，主要用于义务教育学生营养餐补助支出。

4.家庭经济困难学生生活补助项目支出452550.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

5.课后延时服务费支出786536.95元，主要用于义务教育学校教师开展课后服务的补助支出。

6.中心学校进校道路硬化项目、银川小学宿舍改造项目330000.00元，主要用于改善办学条件的工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县由旺镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出43639006.05元,占本年支出合计的90.04%。与上年相比减少3510213.28元，下降7.44%,完成年初预算的130.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出125000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,，主要用于高层次人才2023、2024年特殊生活补贴资金。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出37696918.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%,完成年初预算的137.73%主要用于：基本工资13298741.80元，津贴补贴3475081.50元，奖金1109472.16元，绩效工资9826499.50元，其他社会保障缴费157728.64元，其他工资福利支出859200.00元，办公费1843531.57元，手续费460.00元，水费46904.20元，电费137186.97元，邮电费523414.56元，差旅费103935.19元，维修(护)费986504.96元，会议费54518.60元，培训费59011.00元，公务接待费210.00元，专用材料费445008.15元，劳务费1513911.77元，委托业务费226500.00元，工会经费140588.72元，其他交通费用1100.00元，生活补助30420.00元，助学金2168985.00元，房屋建筑物购建50000.00元，办公设备购置638004.00元。造成预决算差异的原因是专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5006029.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%,完成年初预算的118.66%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费3605148.16元，职业年金缴费150670.31元，抚恤金938748.80元，生活补助311462.00元。造成预决算差异的原因是抚恤金和职业年金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出811058.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的42.70%主要用于：职工基本医疗保险缴费669963.65元，其他社会保障缴费111498.84元，医疗费补助29596.00元。造成预决算差异的原因是本年未缴纳7至12月份职工基本医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为210.00元，完成年初预算的1.05%；支出决算较上年减少4020.00元，下降95.04%。原因是厉行节约压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为210.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.05%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4020.00元，下降95.04%。具体是国内接待费支出决算210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4020.00元，下降95.04%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为210.00元，完成年初预算的1.05%，支出决算较上年减少4020.00元，下降95.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为210.00元，完成年初预算的1.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4020.00元，下降95.04%，具体是国内接待费支出决算210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费开支

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育督导工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县甸阳镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是施甸县甸阳镇中心学校属于事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县由旺镇中心学校资产总额66528349.92 元，其中，流动资产1941452.33 元，固定资产60472514.84 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程63034.00 元，无形资产1467786.14 元（净值），其他资产2583562.61 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23656554.90元，其中固定资产增加24357486.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产63项，账面原值474655.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额319800.00元，其中：政府采购货物支出319800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额106474.00元，其中：授予小微企业合同金额106474.00元。占政府采购支出总额的33.29%。

五、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。