监督索引号53052100128301000

 

中共施甸县委党史地方志办公室

2019年度部门决算

                     

目  录

第一部分  施甸县史志办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

（2）负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

（3）负责全县党史作品的审核工作。

（4）编辑、出版、发行《中共施甸县委执政纪要》。

（5）负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

（6）督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

（7）利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

（8）负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

（9）组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

（10）审查验收乡（镇）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

（11）编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

（12）负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

（13）负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

（14）承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。

（15）完成市委党史地方志办公室和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

公开出版发行《施甸年鉴》2019卷、《施甸县志（1978-2010）》，内部出版发行《中共施甸县委执政纪要》2018卷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共施甸县委党史地方志办公室是中共施甸县委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2019年度收入合计1640381.13元。其中：财政拨款收入1640381.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少209370.15元，下降11.32%。原因是经费不足，部分单据未报销。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2019年度支出合计1646844.89元。其中：基本支出1146844.89元，占总支出的69.64%；项目支出500,000.00元，占总支出的30.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少209370.15元，下降11.32%。原因是经费不足，部分单据未报销。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1146844.89元。与上年对比减少520806.39元，下降31.23%，主要原因是经费不足，部分单据未报销。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.59%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500000.00元。与上年对比增加317900元，增长174.57%，主要原因公开出版发行《施甸县志1978-2010》《施甸年鉴》。印制《施甸县志（1978-2010）》2000册，出版印刷费39.76万元，其中书号费6万元；印制《施甸年鉴》500册，出版印刷费6.04万元；支付返聘县志专家劳务费4.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1640,381.13元,占本年支出合计的99.61%。与上年对比减少209370.15元，下降11.32%。原因是经费不足，部分单据未报销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1469234.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117405.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关企事业单位单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出53740.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6600元，支出决算为4854.00元，完成预算的73.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为4854.00元，完成预算的73.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度，规范公务接待活动。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1740.00元，下降26.39%。其中：公务接待费支出决算减少1740.00元，下降26.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，规范公务接待活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4854.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4854.00元。其中：

国内接待费支出4854.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂钩村干部、挂钩农户到县城办事等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室2019年机关运行经费支出103532.56元，与上年对比减少247329.55元，下降70.49%，原因是经费不足，部分单据未报销。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党施甸县委员会党史地方志办公室资产总额72398.28元，其中，流动资产7379.57元，固定资产65018.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少51916.84元，其中;流动资产减少33384.66元，固定资产减少18532.18元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

施甸县史志办无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

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