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施甸县融媒体中心2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县融媒体中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县融媒体中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

2021年，施甸县融媒体中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作。在县委、宣传部的正确领导下，“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”15字方针为工作准则，始终围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，切实不断增强新闻记者“脚力、眼力、脑力、笔力”，做好新闻宣传各项工作。转作风改文风，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情，努力推出有思想、有温度、有品质的广播电视新闻作品，为全县的改革和发展提供了强有力的新闻舆论保障。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年度重点工作任务介绍。  

一、主要做法和成效  

（一）强保障，抓实硬件提升工作效能  

实施融媒体中心搬迁后，全面提升改善了办公条件和制播能力建设。建成二级网络等级保护，让日常网络应用更加安全高效；播出机房的建成，彻底解决了设备因空间狭小散热差的问题；建成实景演播和虚景演播融为一体的现代化演播室，优化了工作流程、提高了工作效率。同时，新增购置无人机、相机、高清云台机、手持摄影稳定器等新设备，优化提升了中心的制播能力。  

（二）创机制，盘活一线采编人才  

建成一套切实可行的人才管理机制。成立新闻工作领导小组，建立起融媒体人才选拔机制，形成设备和人员互助合作，基本做到政策引导和新闻宣传统一策划、资源共享、统一发布，进一步规范了各媒体的宣传要求，为融媒体中心建设奠定了基础。重新修订了《施甸县融媒体中心职工考勤及请销假管理制度》《施甸县融媒体中心采、编、播设备管理制度》《施甸县融媒体中心播出机房管理制度》等9个制度，做到用制度管人，释放人才活力，形成“招得来留得住、用得上”“能进能出、能上能下”的人才建设机制，提高从采访、编辑、制作到技术保障等各个环节的管理水平和质量。  

（三）融平台，构建传播新矩阵  

融合各平台织密宣传联络网，依托“智慧云”、学习强国等平台，通过新华社、央视云南、云南电视台等各大媒体的联络群，直推稿件；同时抓好县内55家官方公众号的重大消息联合发布效能，对县级宣传平台内容同审核、产品同发布，做到“一次策划、一次采集、多元生成、多端发送”；形成了传播施甸好故事的全媒体传播矩阵，实现省、市、县三级联通、协同联动的高效传播态势。  

（四）活队伍，推动媒体融合发展  

采编人才紧缺是制约施甸融媒体发展的短板，在融媒体建设上，施甸县融媒体中心出台了人才建设制度，实现由单一型向全媒体型、专家型转变为县级媒体融合发展提供有力的人才支撑和智力支持。并借助融媒体平台强化全县通讯员队伍建设培训，建立起稳定的通讯员队伍，共同推动全县各乡镇和各部门媒体资源与县级媒体互动融合发展。  

截止10月13日，今年在各级党报党刊及相对应“两微一端”共刊登稿件1139条。其中学习强国131条，人民日报8条，人民网38条，新华网33条，新华社客户端54条，光明网15条，央广网5条，云南日报15条，春城晚报41条，云南日报客户端147条，春城晚报客户端93条，云南网201条，保山日报358条。在中央、省、市电视台刊播新闻295条，其中：中央电视台8条，云南电视台187条，保山电视台100条。  

（五）强“四力”，提升业务能力素养  

持续开展“四力”教育实践活动，转变采编人员固有观念，融合传播效能凸显。强化采编人员业务培训锻炼，使每一位采编人员具备采、编、播、设计、整合以及新媒体传播的技巧和能力。抓实“四个一”:每周开展一次政治理论学习；每周一开展一次互评互讲；每天读一篇人民日报、新华社头条；每周开展一次下基层活动。从基层一线和人民群众中汲取营养，真正做到转作风、改文风，制作出了一批有思想、有温度、有品质的新闻作品。其中，原创新闻《一刻即一生》《父爱如山》、《云南保山施甸县发生4.7级地震震源深度8千米》3条新闻在新华社客户端浏览量或点击量超过100万+；《S238线省道施甸境内（观音寺至断山段）灾毁恢复重建的通告》、《李雪健老师同施甸党代表共同观看电影<杨善洲>》《袁隆平题词：云南施甸 杂交水稻最佳繁育基地 1800亩水稻繁育基地秧苗开插》等73条短视频在抖音平台浏览量或点击量超过10万+。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县融媒体中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县融媒体中心2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县融媒体中心2021年度收入合计3,062,965.99元。其中：财政拨款收入3,004,944.49元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,021.50元，占总收入的1.89%。与上年对比减少968,513.73元，下降24.02%。主要原因分析：财政拨款收入3,004,944.49元，占全年总收入的97.08%,与上年同期相比减少了23.26%，原因为项目款（上级拨款）以及抚恤金减少；其他收入58,021.50元-往来款，占全年总收入的1.87%，与上年同期相比减少了50.38%，原因为本级横向拨款减少。  

二、支出决算情况说明  

施甸县融媒体中心2021年度支出合计3,095,424.99元。其中：基本支出3,055,447.99元，占总支出的98.71%；项目支出39,977.00元，占总支出的1.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。与上年对比减少1,061,160.74元，下降25.53%，主要原因析：基本支出3,055,447.99元，占全年支出总额98.71%，与上年同期相比减少了7.46%，原因为项目支出减少以及抚恤金减少；项目支出39,977元，占全年支出总额的1.29%，与上年同期相比减少了95.32%，原因为地方财力困难，收到上级拨款未能按需如期完成资金使用。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县融媒体中心机关正常运转的日常支出3,055,447.99元。与上年对比减少246,137.74元，下降7.46%，主要原因分析为商品和服务支出及对个人和家庭的补助减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,707,723.93元，占基本支出的88.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,724.06元，占基本支出的11.38%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县融媒体中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,977.00元。与上年对比减少815,023.00元，下降95.32%，主要原因分析为：本年无上级拨款项目支出，该项目支出属于单位正常开展工作所需的办公设备购置,即：5台电脑29995元，办公费9928元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,004,944.49元，占本年支出合计的97.08%。与上年对比减少1,062,605.31元，下降26.12%，主要原因分析为：2070899款：工资福利支出2,129,216.97元，占支出总额的68.79%，即：基本工资1,113,408.00元、津贴补贴601,488.00元、绩效工资405,840.00元、其他社会保障缴费8,480.97元；商品和服务支出273,662.56元，占支出总额的9.11%，即：办公费17,675.00元、咨询费43,568.00元、水费2,486.00元、电费27,485.56元、差旅费20,449.00元、维修维护费73,988.15元、公用接待费960.00元、工会经费40,544.00元、其他交通费2,000.00元、其他商品和服务支出44,506.85元（其中：支付设备维修维护费4,378.98元、微信平台服务费600.00元、差旅费240.00元、拍摄电视专题道具购买灯笼等1,619.00元、支付平面图制作费100.00元、支付银行手续费50.00元、支付证照费30.00元、支付外购专题配音费787.92元、支付电费18.45元、支付公益性人员公积金7,913.47元、支付购胶带及洗手液等办公费4,884.17元、支付生活补助费700.00元、支付招标费970.00元、支付邮电费（网络费）10,850.61元、驻村人员体检费398.00元、支付购被褥费（值班室）1,300.00元、支付物业管理费696.00元、支付打印费5,807.00元、支付购学习强国书籍3,163.25元），2012399款-其他民族事务支出5,000.00元，占支出总额的0.16%,即：设备维修维护3,000.00元、其他交通费由2,000.00元；对个人和家庭的补助27,360.00元，占支出总额的0.91%，即：生活补助27,120.00元、奖励金240.00元；资本性支出39,977.00元，即：办公设备购置29,995.00元（5台电脑）、其他资本性支出9,982.00元（材料费）；2080505款-机关事业单位养老保险缴费支362,319.36元，占支出总额的12.06%；2101102款-事业单位医疗172,408.60元，占支出总额的5.73%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于主要用于设备维修维护3,000.00元、其他交通费由2,000.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,465,216.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于工资福利支出2,129,216.97元，即：基本工资1,113,408.00元、津贴工资611,488.00元，绩效工资405,840.00元，社会保障缴费8,480.97元；商品和服务支出268,662.56元，即即：办公费17,675.00元、咨询费43,568.00元、水费2,486.00元、电费27,485.56元、差旅费20,449.00元、维修维护费73,988.15元、公用接待费960.00元、工会经费40,544.00元、其他交通费2,000.00元、其他商品和服务支出44,506.85元（其中：支付设备维修维护费4,378.98元、微信平台服务费600.00元、差了费240.00元、拍摄电视专题道具购买灯笼等1,619.00元、支付平面图制作费100.00元、支付银行手续费50.00元、支付证照费30.00元、支付外购专题配音费787.92元、支付电费18.45元、支付公益性人员公积金7,913.47元、支付购胶带及洗手液等办公费4,884.17元、支付生活补助费700.00元、支付招标费970.00元、支付邮电费（网络费）10,850.61元、驻村人员体检费398.00元、支付购被褥费（值班室）1,300.00元、支付物业管理费696.00元、支付打印费5,807.00元、支付购学习强国书籍3,163.25元）；对个人和家庭的补助27,360.00元，占支出总额的0.91%，即：生活补助27,120.00元、奖励金240.00元；资本性支出39,97.007元，即：办公设备购置29,995.00元（5台电脑）、其他资本性支出9,982.00元（材料费）。  

 8.社会保障和就业（类）支出362,319.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支362,319.36元。  

 9.卫生健康（类）支出172,408.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于事业单位医疗172,408.60元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为960.00元，支出决算为960.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为960.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加960.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加960.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加该三公经费为接待省新华社来人开展新闻交流学习接待支出。（即：接待1餐，人次9人）  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出960.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出960.00元。  

国内接待费支出960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省新华社来人开展新闻交流学习（接待1餐，人次9人）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要是我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县融媒体中心资产总额984,572.00元，其中，流动资产68,706.50元，固定资产原值6,171,507.82元，固定资产累计折旧5259442.03元，固定资产净值912065.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,000.00元，无形资产累计摊销20200元，无形资产净值3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少656,174.77元(每月计提折旧及其他应收款净额减少），其中固定资产增加29,995.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值463,067.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额651,977.00元，其中：政府采购货物支出101,977.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出550,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

本单位不涉及专用名词。    

监督索引号53052100373301111