施甸县政协2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县政协机关属于财政全供给的行政单位，共设有7委1室，分别是办公室、提案和社会法制委、文化文史和学习委员会、民族宗教华侨和外事委、委员联络委、经济和农业农村委、教科卫体委、人口资源环境委。截止2023年末，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤编制4人。2023年末实有在职人员51人，退休人员26人。2023年初实有在职人员54人，本年度内调入2人，调出4人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

绩效目标设立合理，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职能职责，符合中长期发展规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到各委室具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度各委室的计划任务。

（三）部门整体收支情况

2023年，预算收入总额1050.74万元，预算支出总额1050.62万元，其中：人员经费支出889.55万元，公用经费支出160.06万元，项目支出1.01万元。本年收支结余0.12万元，上年结余0.00万元，年末结转和结余0.12万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

施甸县政协机关严格按照《中华人民共和国预算法》要求，制定了《施甸县政协预算管理制度》，根据实际在职人员工资及办公经费标准进行预算编制，2023年将支出明细到部门经济科目。并根据部门预算批复，严格执行预算收支管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

县政协机关主要参考《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、产出、效果四方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三级指标，涵盖预算编制、预算管理、预算执行、职责履行、履职效果等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程

1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年总收入1050.74万元，其中：2023年财政拨款收入1050.62万元，占总收入的99.99%；其他收入0.12万元，占总收入的0.01%。2023年总支出为1050.62万元（2023年财政拨款支出为1050.62），其中：工资福利支出868.78万元，占总支出的82.70%；商品和服务支出160.06万元，占总支出的15.24%；对个人和家庭的补助支出21.79万元，占总支出的2.08%。本年收支结余0.12万元，上年结余0.00万元，年末结转和结余0.12万元。

（二）过程情况分析

2023年支出合计1050.62万元，其中：“三公”经费、会议费、培训费支出情况如下：

（1）“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费支出9.28万元，比上年增加3.78万元，增幅68.73%，其中：公务用车运行维护费增加3.03万元，增幅68.09%；公务接待费增加0.75万元，增幅71.43%。主要原因：一是本年度开展院坝协商工作及下乡、外出调研增多，公务用车次数增加，车辆加油费用增加1.69万元、GPS费用增加0.24万元；二是因疫情结束后外地政协到我县参观学习增多，接待增4批次，增106人次。

（2）会议费支出情况：2023年会议费支出15.21万元，比上年减少14.17万元，减幅48.23%。主要原因：一是十届一次全会涉及换届选举，议程增加，所以2022年会议费较大；二是十届二次全会压缩了会议时间，降低了会议费支出。

（3）培训费支出情况：2023年培训费支出0.30万元，比上年减少4.13万元，减幅93.23%。主要原因是本年度没有开展委员集中培训，委员培训都是直接到乡镇开展。

（三）产出情况分析

2023年，施甸县政协紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。2023年末资产总计91.25万元，其中：货币资金0.54万元、其他应收款净额0.12万元、存货1.26万元、固定资产净值89.11万元、无形资产净值0.23万元。负债和净资产总计91.25万元，其中：其他应交税费0.39万元、其他应付款0.14万元、累计盈余90.72万元。

（四）效果情况分析

1.整体支出绩效目标实现情况。2023年总支出1050.62万元，我单位在公用经费特别困难的情况下，能够遵守厉行节约的宗旨，合理的使用办公经费，整体支出重点用于保障机关正常运转。部门整体支出绩效评价自评得分97分，主要扣分原因是：人员增加，所以工资及公务用车补贴增加，存在预算调整，以及预算管理制度需要进一步优化等。

2.项目绩效目标完成情况。2023年项目资金支出1.01万元，主要用于公益性岗位人员10至12月份工资支出。项目资金能够规范使用，达到预期目标。

四、存在的问题和整改情况

2023年，施甸县政协严格控制支出，能够遵守厉行节约的宗旨，合理使用办公费、“三公”经费、培训费、会议费，整体支出重点用于保障人员经费、机关正常运转，达到预期目标。但在预算执行过程中，依然存在预算不合理，调整预算的情况。下一步，我单位将严格执行预算管理办法，在财政部门的指导下建立健全单位预算绩效管理制度及项目绩效管理制度。同时对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高预算资金管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强组织领导、确保资金安全

施甸县政协主要领导及分管财务领导、财务主管高度重视，在部门预算申报、资金安排、预算执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均报送纪检组备案，并通过集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合法、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习各项相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府制定的相关文件精神，并已逐步形成了厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明事项。

政协施甸县委员会办公室

2024年3月20日