中国共产党施甸县委员会党校

2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

（3）承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

（4）围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

（5）针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（6）充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

（7）履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

根据以上职责，中共施甸县委党校公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。内设3个机构，包括：党政办公室、培训股、行政后勤股。

（二）部门绩效目标的设立情况

我校本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障党校相关工作的顺利进行。

（三）部门整体收支情况

本年收入1902879.33元，其中：财政拨款收入1893708.30元，占总收入99.519%，其他收入16.77元，占总收入0.001%，非财政拨款年初结转和结余9171.03元，占总收入0.48%。本年支出1902836.03元，按资金来源分：财政拨款支出1893708.30元，占总支出99.52%，代管资金支出9144.50元，占总支出0.48%。按支出性质分：基本支出1902836.03元，占总支出100.00%；按支出经济分类分：工资福利支出1752980.38元，占总支出92.12%，商品和服务支出136268.65元，占总支出7.16%，对个人和家庭补助支出13587.00元，占总支出0.71%。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，我校根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的是对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1.预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

2.绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

3.绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4.在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

5.“三公”经费变动率：“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100%

6.预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

7.政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

8.预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

（三）自评组织过程

前期准备情况：1.核实数据。对2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度和2025年度部门整体支出情况进行比较分析。2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。4.形成绩效评价自评报告。

组织实施情况：确定自评时间、内容；对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；完成自评表和文字说明，形成自评报告；绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.绩效目标合理性

2025年度本校年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

（二）过程情况分析

1.预算完成率

根据2025年度部门预算数1954711.23元，支出数1902836.03元，预算完成率为97.35%。

2.管理制度健全性

本校制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3.预决算信息公开性

本校2025年度预决算信息、“三公”经费等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1.各项工作实际完成情况

本校紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2.预算管理方面

我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

按照县委、县政府考核的任务，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，较好地保障了各项工作的顺利开展。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题：年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

五、绩效自评结果应用

我校将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

中国共产党施甸县委员会党校  

 2026年4月20日