部门整体支出绩效自评估报告 

一、部门绩效目标的设立情况 

2021年，施甸县自然资源局在市自然资源和规划局和县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、省政府保山现场办公会精神，全面加强国土空间管控、落实最严格耕地保护要求、从严查处整改违法违规问题、推进城乡建设用地增减挂钩项目实施、处置批而未供和闲置土地、做好重大建设项目要素保障、加强地质灾害防治、规范矿产资源管理重点工作，切实履行好保障发展、保护生态和服务民生的各项职能。通过项目实施，部门职能正常发挥，服务地方项目建设、经济发展工作有效开展，监管执法不断加强，地质灾害防治监测、基本农田保护宣传教育深入开展，合理利用矿产、土地资源理念深入人心。 

二、部门整体收支情况 

2021年部门决算总收入18502895.36元，其中：基本支出9993774.21元，占总收入的54.01%；项目支出8509121.15元，占总收入的45.99%。2021年部门决算总支出18502895.36元，其中：基本支出9993774.21元，占总支出的54.01%，基本支出中人员经费支出8922620.7元，占总基本支出比率（人员支出比率）为89.28%，日常公用经费支出1071153.51元，占基本支出比率（公用支出比率）10.72%；项目支出8509121.15元，占总支出的45.99%。

2021年“三公经费”支出合计93956.86元，比上年增加86336.86元，增幅为1133.03%，其中：2021年公务用车购置及运行维护费93956.86元，比上年增加91416.86元，增幅为3599.09%；公务接待费0.00元，比上年减少5080.00元，减幅为100%；因公出国（境）费0.00元，和上年一致。 

三、部门预算管理制度建设情况 

我局高度重视财务管理工作，制定了《施甸县自然资源局预算管理制度》并严格执行。积极组织开展决算工作，严格按要求编报，审核通过后再上报县财政审核。严格按照县委县政府及财政部门的规定，对预算和决算及时公开。 

四、绩效自评工作情况 

①绩效自评目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

②自评指标体系。按照文件要求,我局根据部门整体支出绩效自评表指标对2021年全年支出进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。

③自评组织过程。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成，由分管财务副局长任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

五、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况 

（1）评价情况分析及综合评价结论

①投入情况分析

2021年我局共争取到县财政安排项目资金8509121.15元，包括：土地整治项目经费1000000.00元，施甸县国土空间规划编制项目经费2000000.00元，施甸县12个增减挂钩拆旧复垦项目专项资金2500000.00元、技术服务专项资金173000.00元、缴纳土地出让金710000.00元，缴纳土地出让合同印花税经费926121.15元，酒房乡中学滑坡治理项目专项资金200000.00元,地质灾害项目资金1000000.00元。 

②过程情况分析

2021年施甸县自然资源局严格预算执行，按照项目资金管理办法实施管理，一是加强项目建设领导，成立项目领导小组，项目开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评，做到事 前有预算，事中有监督，事后有测评；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作；二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工 作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道 化；三是落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设“七制”（即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制）和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

③产出情况分析

我局认真按照《保山市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，对职责履行认真梳理，成立整体支出和项目绩效评价工作领导小组，本着实事求是、客观公正、真实有效的责任意识认真履职，及时进行项目自评，按时提交相关工作材料。2021年全县自然资源管理工作有序开展，一是全力服务经济稳增长；二是充分用好用活增减挂钩政策；三是强化用地预审及计划指标管理；四是推进土地整治规划工作；五是加快推进地质灾害防治工程项目建设；六是认真开展矿山地质环境治理工作；七是加强地籍基础管理工作等。 

（2）效果情况分析 

①经济效益：科学预算项目资金，确保合理的投入产生较高的经济效益。②社会效益：项目的投入，为全县社会发展起到积极的推动作用。③社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

（3）存在的问题和整改情况 

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。