施甸县住房和城乡建设局部门2024年

整体支出绩效自评报告

根据《施甸县财政局关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，为全面贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，现就我局2024年度财政支出绩效评价做如下报告。

一、部门基本情况

（一）编制及人员。根据《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 施办字〔2024〕66 号文件，县住建局是施甸县人民政府工作部门，为正科级。（一）职能职责：1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；3、承担住房制度改革和住房公积金监督管理的责任；4、承担全县城镇住房建设、保障城镇中低收入家庭住房的指导及监督管理责任；5、承担全县城镇住房建设、保障城镇中低收入家庭住房的指导及监督管理责任；6、承担贯彻执行工程建设标准体系的责任； 7、承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任；8、承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；9、拟定城市建设的政策并指导监督实施； 10、承担指导全县村镇建设的责任；11、承担建筑工程和市政设施质量安全监管的责任；12、拟定住房城乡建设领域市政公共基础设施、市容环境卫生、园林绿化管理有关工作的有关政策措施；负责城市建设管理；负责全县住房城乡建设领域市政公共基础设施、市容环境卫生、园林绿化管理等有关工作；13、承担历史文化名城（镇、村、街区）、传统村落，历史建筑等保护和监督管理职责，拟定政策措施、技术标准并监督实施；负责拟定城市设计、城乡风貌管理、城市雕塑建设等政策标准并监督实施；14、承担施甸中心城市建设用地范围内的市政基础设施建设，负责县级重点工程建设项目的实施；15、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）内设机构和人员编制情况。我局是全额拨款单位，施甸县住房和城乡建设局机关下列7个股级内设机构（办公室、政策法规股、房地产市场和住房保障股、建筑业管理和抗震防震股、城市更新和建设管理股、质量安全监管股、村镇建设股），机关行政编制17名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。事业下设：施甸县市政服务中心，施甸县工程质量监督站。市政服务中心编制32名，其中：设主任1名，副主任3名；施甸县工程质量监督站编制10名，其中；设主任1名，副主任1名。2024年12月份实有在职人员57人，其中：行政19人、事业38人，其他人员0人

（二）部门绩效目标机构设立情况。设立2024年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务的张妮副局长任组长，办公室负责人罗千希任任副组长，财务室会计出纳、相关股室业务人员为成员的绩效评价领导小组，认真清理资金拨付支付情况及资金产生的经济效益、社会效益，并设办公室在局财务室，由会计杨兴全兼任办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。2024年年初预算安排收入支出2,933.49万元，其中：人员工资和社会保障缴费723.51万元，公用经费60.41万元，其他支出109.57万元，施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目2,040.00万元。决算实际收入9,433.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,163.89万元，政府性基金预算财政拨款收入3,269.13万元，其他甚其他收入0.04万元。实际支出9,433.06万元，其中：基本支出888.06万元，项目支出8,545.00万元。基本支出中工资福利支出787.74万元，公用经费支出100.32万元，项目支出中基本建设类支出5,000.96万元，年末结转和结余0.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况。

一是完善预算编制与批复制度：严格按照“二上二下”的编审程序进行预算编制，支出预算细化到基本支出和项目支出，基本支出按照人员基础信息及定员定额标准编制，项目支出按照要求分类细化，合理编制，确保预算内容详实完整，数据来源准确。此外，建立和完善了项目评审制，对于投资较大的建设工程、专业性较强的重大事项，需先进行项目评审，由项目负责人项目专家出具评审意见，以提高预算编制的科学性和合理性 。二是强化预算执行管理：加强预算收入管理，积极组织预算收入，确保按照规定及时足额上缴财政，严格实行“收支两条线”。在预算支出管理方面，所有支出必须严格按照批复的预算执行，严格履行审批手续，明确审批权限。三是建立健全决算与预算绩效管理机制，严格财政局规定的时间、格式、要求编制决算，决算报表保证内容完整，数据准确；决算报告结合工作实际，收集数据资料，加强数据分析，找出预算、决算差异，客观详实地撰写。预决算信息按照规定进行公开，公开内容包括预决算报表和预决算报告，其中预决算报告中公开单位职责、机构设置、编制现状、预决算收支情况、“三公”经费预决算数额和分项数额、政府采购情况、预算绩效管理情况等，接受社会公众监督等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）部门重点项目绩效评价

1、施甸县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目

（1）基本情况：改造小区为兰溪苑小区，小区占地约167.06 亩，总建筑面积 15 万平方米，共计 49 栋房屋，1,183 户居民。本次改造不涉及建筑主体改造（包含外立面改造、屋顶防水改造、结构加固等），改造内容为小区的基础配套设施；雨污分流工程：雨、污分流管网 6,720 米，检查井 267 座，更换井盖 320 套，更换排水沟盖板 2,088 米，更换雨水口 75 座，土方开挖工程量9,899.58 立方米，路面拆除及恢复工程量 3,352.2平方米等； 供水改造工程：供水管网 6,528 米，截水阀 32 个，水表 1,213个，闸阀 93 个，室外消火栓 17 套，土方开挖工程量 2,682.75 立方米，路面拆除及恢复工程量 520.48 平方米等；燃气管网改造工程：庭院埋地管道834 米，室内无缝钢管6,211米，镀锌钢管 8,381 米，物联网表 1,183 台，自闭阀 1,183 个，家用型可燃气体探测器 1,183 台,土方开挖工程量 2,064 立方米，路面拆除及恢复工程量 4,080 平方米； 电气工程部分：机动车充电桩 105 个，机动车配电箱43个， 非机动车配电箱5个，景观照明配电箱 2 个，箱式变压器 2 台，室外监控摄像头 140 个，庭院灯 205 盏，土方开挖工程量 493.92立方米，路面拆除及恢复工程量 520.48 平方米； 总图改造工程：单元出入口改造 166 个，新增机动车车位 126个，新增非机动车车棚 10 个，绿化改造 4,872.63 平方米，道路改造 2,859.44 平方米，植草砖车位改沥青 7,335 平方米，新增健身器材 11 件，休闲亭 6 个，文化长廊 1 个，乒乓球桌 5 台，自助快递柜 2 组，路沿石更换1,450米，室外洗手台 5 个，小型儿童游乐设施 1 套等。

（2）项目进展情况：本项目于2024年9月21日开工，截止2024年12月10日，完成一片区路面及停车位混凝土浇筑完成，道路流水石安装。二片区完成人工开挖管沟400米，DN200雨污管道施工300米，DN500塑料成品检查井20座。二、三片区路面破除800㎡，DN300雨污管道开挖铺设600米，混凝土检查井浇筑35座。拆除围墙231.3米，围栏540.38平方米，浇筑地梁197米,累计完成投资约6,950,000.00元。

（3）项目概算和资金支付情况：2024年7月18日由云南龙超建设工程有限公司与重庆华筑建筑设计集团有限公司（联合体）中标，合同价38,463,881.00元。资金到位42,820,000.00元。其中：中央预算内资金27,000,000.00元，中央财政补助资金15,820,000.00元（含：施甸县甸阳镇（张家片区）老旧小区改造项目资金），资金支付0.00元。

（4）社会效益：资金专款专用，发挥经济效益社会效益，改造好的老旧小区基础设施得到改善、环境舒适优美，出行路灯辉煌，社会治安良好等。

2.施甸县城市排水防涝西防洪沟岔沟治理建设项目

（1）基本情况：治理西防洪沟 2.2 千米（新一中后山至三星小学，净宽 7-15 米）、岔沟 3 条 1,761 米，其中：1 号岔沟 353米（兰溪公园至施甸河，宽 1.5-3 米），2 号岔沟 489 米（建设路至施甸河，宽 1.5-3 米），3 号岔沟 919 米（太阳湖公园至张家河，宽 1.2-2 米）。概算总投资 51,170,000.00元，其中：建筑工程费45,546,300.00 元，占总投资的 88.99%；工程建设其他费 3,198,100.00元，占总投资的 6.25%；预备费 2,425,600.00元，占总投资的4.76%。

（2）工程进度：项目于2024年2月29日开工建设，截止2024年12月31日已完成1#西防洪沟（536米）投资2,272,200.00元；1#西防洪沟顶管DN1500（130米）投资1,315,800.00元；1#西防洪沟水平导向钻进回拖布管DN400PE （192米）投资452,400.00元；西防洪沟2号排水沟（218.01米）投资2,336,600.00元；白福路涵洞投资892,300.00元；规划2#路至仲景路段（686.50米）投资8,904,000.00元；1#岔沟段（503.60米）投资720,200.00元;2#岔沟段（350米）投资3,196,300.00元;西防洪沟幸福社区段（435米）投资1,410,700.00元、仲景路至河尾段（586.35米）投资10,325,900.00元，仲景路桥涵投资771,800.00元，3#岔沟段（827.22米）投资5,633,300.00元，西洪防沟设计费600,000.00元，累计完成投资38,831,500.00元，支付增发国债城市排水防涝能力提升补助资金31,000,000.00元。

（3）资金支付情况：资金到位37,935,000.00元。其中：增发国债资金31,000,000.00元，中央预算内资金5,860,000.00元，省级补助资金1,075,000.00元。根据工程款进度支付增发国债资金31,000,000.00元，

（4）社会效益：资金专款专用，西防涝沟得到修扩建，雨水污水得到及时排放，杜绝灾害因患发生，人民生命财产安全得到保护。

3、施甸县城市燃气管道等老化更新改造项目（一期）

（1）基本情况：项目主要对施甸县老城区文武片区的市政管网进行更新改造，主要为主要为燃气管道更新改造14.19km、排水管道更新改造 22.54km（其中：改造污水管网12.93km、改造雨水管网 9.60km）、供水管道更新改造 12.45km；项目估算总投资为 53,431,000.00元，资金来源为申请上级补助及自筹。

（2）工程进展情况：2024年1月24日开工建设，完成文武片区污水管道铺设5,755.89米，雨水管道铺设5,204.23米，给水管道铺设8,974.82米，水泥混凝土路面恢复14,996.59平方米等。

（3）资金到位和支付情况：中央专项资金到位18,340,000.00元，根据工程进度支付工程款8,190,000.00元。

（4）社会效益：燃气管道老化更新，杜绝燃气爆炸造成人员伤亡、人民财产受损失现象发生，并污染环境得到控制。

4、项目名称：施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

（1）基本情况：根据合同编号SDXZJJ20210325和施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目补充协议，云南骏洁环卫有限公司承包接管施甸县市政服务中心现所有的作业区域，面积约93.281万平方米、雨水管道（下水管道）疏通清理35.14公里、雨水检查井755个、县城区内25座公共洗手池管护、县城区内已建成及承包期内新建的所有公共厕所。日清扫范围93.281万平方米,每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，延长清扫保洁时间，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无肓区、不间断管理。2024年清扫保洁承包区资金到位18,400,000.00元，该资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等。

（2）产生的经济效益绩效目标：县城环境卫生干净，雨水管道畅通、经营占道得到遏止、基础设施得到管护，总体提升人居环境，创造舒适优美的居住环境、休闲娱乐场所；解决小部分人员就业问题，群众好评等。

5、施甸县2024年农村危房改造和农房抗震改造项目

（1）基本情况：农村危房改造和农房抗震改造项目30户，其中：修缮加固27户，拆除重建3户。具体为：太平镇2户；仁和镇1户；何元乡2户；摆榔乡2户；万兴乡19户；酒房乡4户。分别与6个乡镇签订了目标责任书，各乡镇任务已分解落实到户。

（2）项目进展情况：截止到2024年12月31日完成修缮加固27户，拆除重建3户，达到当地抗震设防标准。

（3）资金到位和支付情况：中央专项资金到位628,000.00元，省级补助资金4,000,000.00元，资金支付率0.00%，建议财政及时拨付上级专户及时兑付农户。

（4）社会效益：危房改造新建民居的“人畜分离、厨卫入户”卫生干净舒适，人居环境得到提升，涉及传统村落的农房危改户，结合传统村落和民居的保护要求，将农房危改与传统民居改造提升有效结合，强化和改善传统民居内部的生活功能等。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：成立2024年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

2.组织实施情况：领导小组要随时对拨付的项目资金核实施工方是否专款专用，拖欠农民工工资，项目实施社会效益情况如何，取得那些经验或不足，自终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

住建绩效评价围绕项目建设管理、公共服务保障、行业监管执法以及资源利用与环境保护四大维度展开，2024年共评价16个项目，项目如期开工，整体进度完成率80%以上，本年度住建工作绩效总体表现良好。在项目建设推进和公共服务保障方面取得显著成效，为城市发展和民生改善奠定了坚实基础；行业监管执法有效维护了市场秩序；资源利用与环境保护意识逐步增强。然而，仍存在前期规划不精细、配套服务不完善、监管手段落后以及绿色技术应用不足等问题。未来需强化项目前期论证，完善公共服务配套，加强监管信息化建设与部门协同，加大绿色建筑技术推广力度，进一步提升住建工作绩效，推动城市建设高质量发展。

四、存在问题和整改情况

一是我县财政收入困难，各种项目建设资金筹措难以保障，导致施工进度缓慢，上级专项补助资金到位后，未能及时形成支出，资金经济效益发挥不佳。二是信息化建设滞后，因资金未及时就位，创建项目效益与上级提出的打造“智慧城管”和“智慧城市”的要求，还存在很大的差距，信息化建设的任务十分艰巨和紧迫。整改情况：加大资金支付率，促使项目顺利推进并因地制宜发挥施甸资源，大力引进招商引资，整合土地，盘活闲置资产，创造收入加大项目支出力度，产生社会效益。。

五、主要经验及做法

一是围绕城市建设、住房保障、行业监管等关键领域，设定针对性指标。如在市政项目建设方面，设置工程进度完成率、质量达标率。二是严格执行《政府会计制度》，熟练掌握财政一体化会计核算系统的应用，2024年我局基本支出、项目支出费用区分比较明确，财务人员能够按功能分类经济分类正确支付资金、专款专用，每项支出认真做好绩效自评表。三是项目资金发改局、财政局等相关部门监督、管理到位，严格按照工程施工进度进行支付，资金专款专用，充分发挥经济效益等