施甸县交通运输局本级2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

(五)三公经费预算情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编制单位1个，财政全额拨款中行政单位1个。局机关人员编制28人，其中：行政编制15人、暂定编制6人、工勤编制2人，事业编制5人，实有人数18人，其中：公务员14人，工人2人，事业人员2人；车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2019年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快七龙线红色旅游公路施甸段三级公路后续工程项目建设；强力推进布朗族整族帮扶整乡推进交通建设项目，加强与上级有关部门的汇报衔接，力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路等项目年内开工建设；聚力推进保施高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接，尽快获得施甸至永德段高速公路建设项目可行性研究报告评审批复，同时进行相关支撑性报件工作，并确保年内开工。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我局机关编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 15人，暂定编制6人、工勤编制2人、事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）局机关财务收入情况

2019年局机关财务总收入 2,158,725.00元，其中：一般公共预算2,158,725.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,158,725.00元，其中:本年收入2,158,725.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,158,725.00元（本级财力2,158,725.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年施甸县交通运输局本级预算总支出2,158,725.00元。财政拨款安排支出 2,158,725.00元，其中，基本支出2,158,725.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出314，307.00元；二是公路水路运输行政运行支出1，844，418.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2,158,725.00元，项目支出0元）。一是工资福利支出1，872，770.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出314，307.00元、基本工资570，624.00元、津补贴941，964.00元、奖金43，772.00元、失业保险2103.00万元）；二是商品和服务支出277，075.00元（办公费14,370.00元、手续费200.00元、水费3,549.00元、电费5,000.00元、差旅费9000元、培训费5,000.00元、会议费20,000.00元、工会经费33,084.00元、公务用车运行维护费23,000.00元、其他交通费用145,680.00元）；三是对个人和家庭的补助支出8,880.00元（生活补助8,820.00元、奖励金60.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年本单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2,158,725.00元，比上年预算减23,558.00元，同比下降1%，减少原因主要是人员减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年2018年均没有项目纳入年初预算数。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费277,075.00元，比上年预算减15,250.00元，同比减5%，占基本支出的100％，减少原因主要是人员减少以及车辆减少1辆。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年本单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年 施甸县交通运输局本级没有纳入预算安排的项目。

2019 年施甸县交通运输局本级无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(五)“三公”经费预算情况

2019年施甸县交通运输局本级“三公”经费财政拨款预算安排109,400.00元，比上年预算减20180.00元，同比下降15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减20100.00元，同比下降100%。减少原因主要是因为未安排人员出国(境)。

2.公务接待费

安排公务接待费54900.00元，比上年预算减40元，同比下降0.7%。减少原因主要是因为节约开支。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护54500.00元，比上年预算减40.00元，同比下降0.7%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，没变动；公务用车运行维护费54500.00元，减40.00元，同比下降0.7%，减少原因主要是因为节约开支。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（局本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）