| 索引号 | 01525910-3/20250430-00005 | 发布机构 | 施甸县农业农村局 |
| 公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2025-04-30 |
| 文号 | 浏览量 | 0 |
| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、农办秘书股、法规与行政审批股、农村改革与合作经济指导股、乡村产业发展与建设促进股、科技人才与对外交流合作股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农业机械化与行业安全管理股、农田建设管理股、保障后扶股、区域协作与社会帮扶股。所属单位9个，分别是：施甸县农业技术推广中心、施甸县农村经营管理站、施甸县农业机械安全服务中心、施甸县畜牧兽医中心、施甸县农业职业技术学校、施甸县绿色食品发展中心、施甸县农村能源环境资源站、施甸县乡村振兴信息中心、施甸县农业综合行政执法大队。我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制168人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人。离退休人员139人，其中：退休139人。车辆编制14辆，实有车辆11辆，超编0辆。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.总体目标。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，履职效益明显。 2.绩效阶段性目标。2020年年初预算项目资金预算累计执行进度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原则上达到100%，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的项目预算以及未按规定及时下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于稳增长。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2024年总收入122879721.65元，其中：一般公共预算财政拨款114748140.07元，占总收入93.38%；政府性基金预算财政拨款6604465.74元，占总收入5.37%；其他收入1527115.84元，占总收入1.25%。 2024年总支出145658069.84元，其中：基本支出26313993.05元，占总支出18.07%，项目支出119344076.79元，占总支出81.93%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作： 1.重视预算支出绩效评价工作，强化了预算管理意识，在每季度对财务收支情况向局领导和处室部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。 2.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习。如：及时组织财务人员学习财会（2012）21号《行政事业单位内部控制规范（试行）》，并对照要求，组织局本级、6个二级单位进行内控情况的梳理和自查；根据《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云财预[2015]427号）、《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预[2016]5号）和《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云财预[2016]15号）的要求，对项目做好相关绩效自评工作。 3.建立了《财务管理制度》，涵盖的管理制度有： 预算管理制度：对局机关、农业局下属二级单位的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。 经费支出管理办法：明确了经费审批权限、管理要求、管理流程及控制措施等，以加强经费管理。 固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。 专项资金管理办法：项目建设资金严格按照固定资产投资项目财务制度的规定使用，专账管理，专款专用，单独建账核算。 非税收入管理制度：加强非税收入的管理，确保收入的及时清收。 票据管理制度：规范财政票据的管理。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2024年“三公”经费支出202206.42元，其中：公务用车运行维护费196323.42元，较上年增加63165.13元，增长47.44元，主要为增加车辆燃油费、修理费；公务接待费5883.00元，较上年减少11446.00元，下降66.05%，主要为减少农作物种子市场检查、农药化肥双随机抽查工作、土地流转发展莲藕产业财务清理工作等接待活动。“三公经费”资金使用严格按《施甸县公务用车制度改革实施方案》、《保山市党政机关公务用车管理实施细则》、《施甸县公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等相关制度使用 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 成立由施甸县农业局局长任组长，分管副局长任副组长，相关股室和站所负责人为成员的农业项目资金绩效评价小组，全面负责相关农业项目评价工作。 | |
| （二）组织实施 | 采取会议、查看报告、随机调查等方式进行综合评价，听取项目单位农业生产资金执行情况汇报，抽查农户项目受益情况，调查农业项目实施情况报告，评价小组副组长对项目单位作具体绩效评价指标介绍，组长对农业生产项目作全面总结、对绩效评价作具体要求，经评价小组充分酝酿讨论，实事求是进行评价，并公布评价结果。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | （一）投入情况分析：1.目标设定方面，施甸县农业农村局在国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。2.预算配置方面，施甸县农业农业局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。 （二）过程情况分析：1.年度预算完成，完成率100%，但预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。结余结转资金较多，政府采购执行较好，但公用经费控制还有待加强。2.预算管理制度健全，但落实不到位，预算绩效管理推进情况不理想，预算执行困难。3.部门资产有效保障了履职，总体来看，单位的资产管理制度健全，资产利用程度较高。 （三）产出情况分析：1.项目完成及时率：100%。2.项目质量达标率：都大于90%。当年完成情况如下：2024年完成粮食播种面积53.89万亩，产量17.58万吨；蔬菜种植面积13.88万亩，产量17.87万吨。甘蔗2024年种植面积3.78万亩，产量15.13万吨。烤烟（社会产量）种植面积10.01万亩；12个乡镇98个村4912户农户种植烤烟，新增农户20户，户均19.4亩。收购烟叶25.901万担，总产值4.54亿元。实现烟叶税9991.20万元。生猪存栏52.78万头，出栏82.40万头；牛存栏8.30万头，出栏3.81万头；羊存栏4.37万头，出栏3.99万头；家禽存栏116.51万只，出栏221.33万只；肉类总产量8.27万吨。 （四）效果情况分析：通过农业部门各单位及各部门的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。从以上四个评价指标评分，农业农村局部门整体支出绩效自评优秀。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | （一）存在问题 1.项目资金使用不及时，发挥作用力不强。项目在执行过程中，中间环节较多，项目实施推进慢。 2.技术人员不足，因为农业工作涉及面广内容复杂，又缺乏工程类的专业人才，项目监管困难； 3.档案资料收集整理不够规范，影响项目验收。 4.资金下拨时间与农业生产季节有矛盾，项目跨年度实施。 5.部分项目先建后补，报账时才拨付资金。 6.县财政困难，向县财政申请资金拨付困难，造成资金使用拨付进度缓慢。 （二）整改情况 1.加强资金的使用管理，切实发挥资金的使用效益。 2.加强项目后续跟踪服务，确保项目按质按量完成。 3.加强痕迹资料的收集，认真整理项目资料。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 本部门整体支出绩效自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，建议财政局继续给我部门更大规模经费支持，为农业经济和社会发展做出更大的贡献。项目的实施，是支持受灾区域农户加快农业生产恢复的重要举措，有效减轻灾害带来的损失，保障农户不能因灾致困致贫，切实维护农民利益。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 建立绩效管理交流平台。建议由财政主导，建立交流互动的平台，互相学习交流借鉴，推广绩效管理较好的实例，给予更多的理论和技术及指导，避免少走弯路，缩短绩效管理建设进程，建立起适合各单位实际情况的绩效管理体系，使绩效管理更好更快的服务各单位发展。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 施甸县农业农村局 | ||||||||
| 部门预算资金(元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 58,864,294.52 | 216,612,424.02 | 275,476,718.54 | 194,620,459.24 | 70.65 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 26,157,246.00 | 166,797.05 | 26,324,043.05 | 26,313,993.05 | 99.96 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 32,707,048.52 | 216,445,626.97 | 249,152,675.49 | 168,306,466.19 | 67.55 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 846,000.00 | 246,343,737.46 | 247,189,737.46 | 166,343,528.16 | 67.29 | ||||
| 上年结转资金 | 935,774.00 | 935,774.00 | 935,774.00 | 100.00 | |||||
| 非财政拨款 | 31,861,048.52 | -30,833,884.49 | 1,027,164.03 | 1,027,164.03 | 100.00 | ||||
| 部门年度目标 | 全县农业总产值达到38亿元以上，增幅6％。农村常住居民人均可支配收入达到1.2万元以上，增幅10％。以良种良法推广应用为重点，确保播种面积稳定在48万亩以上，总产量16万吨以上。着力抓好畜牧、烤烟、蔬菜三大支柱的提质增效，进一步巩固茶叶、蚕桑，稳步发展中药材、水果，把特色产业培植成农民持续增收的源泉。烤烟稳控在9万亩、蔬菜10万亩、中药材2.5万亩；全县肉类总产8.6万吨。突出壮大集体经济，增强农村基层组织造血功能。巩固经济发达村，扶强薄弱村，不断壮大村级集体经济，增强农村基层组织自我发展能力，抓住国家实施乡村振兴战略机遇，对接国家政策，认真做好增粮项目、养殖小区建设、农村能源、新型农业经营主体扶持等项目研究编制，积极争取中央资金支持，加大农业基础设施投入，进一步改善农业发展条件，打实发展基础。在全面抓好国家强农惠农政策资金兑付的同时，多渠道争取上级资金支持，加大农业投入。积极争取中央涉农资金整合项目，完成农业生产发展和农业资源保护项目的编制工作，预计投资2亿元。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 新建高标准农田建设 | >= | 3.5 | 万亩 | 3.5 | |||||
| 改造提升高标准农田建设 | >= | 2 | 万亩 | 1.5 | |||||
| 粮食播种面积稳定在48万亩以上 | >= | 48 | 万亩 | 53.89 | |||||
| 重大动物强制免疫病种群体免疫密度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 屠宰环节、养殖环节检测阳性畜处置率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 支持农民专业合作社数量（个） | = | 3 | 个 | 4 | |||||
| 支持家庭农场数量(个) | >= | 5 | 个 | 8 | |||||
| 培育高素质农民 | >= | 150 | 人次 | 172 | |||||
| 油菜种植面积积 | >= | 1 | 万亩 | 1.01 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 项目（工程）验收合格率（%） | >= | 95 | % | 95 | |||||
| 考试考核合格率 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 农业主推广技术到位率 | >= | 95 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 项目完成及时率(%) | = | 100 | % | 100 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益 | |||||||||
| 粮食综合生产能力 | = | 明显提升 | % | 明显提升 | |||||
| 田间道路通达度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 资金使用重大违规违纪问题 | = | 无 | % | 无 | |||||
| 大规模随意抛弃病死猪事件 | = | 无 | % | 无 | |||||
| 生态效益 | |||||||||
| 耕地质量 | = | 逐步提升 | % | 逐步提升 | |||||
| 绿色高质高效创建项目区产量提高率 | >= | 2 | % | 2 | |||||
| 可持续影响 | |||||||||
| 水资源利用率 | = | 逐步提升 | % | 逐步提升 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||
| 资金管理使用满意度(%） | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 受益群众满意度 | >= | 85 | % | 85 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
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