目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”情况说明

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

施甸县三块石水库管理所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．主要职能。

施甸县三块石水库管理所主要职能：蓄水、防洪、抗旱、灌溉、人饮以及保护水库及坝下人民生命财产安全。

2项目简介

施甸县三块石水库管理所管辖水库一座【三块石水库，中型】。

3、预期目标：水库灌溉旧城坝区1.6万亩甘蔗及粮田，供河尾电站发电,姚关镇8000人人畜饮水,保障坝下1.5万人口及财产安全，保障城乡人畜引水供给，防洪面积、水土保持面128平方公里，年平均蓄水1800万立方米，为施甸的粮食、经济作物的增产保驾护航为当今施甸的工农业发展和今后施甸的可持续发展起到了举足轻重的作用。

（二）机构情况，

股所级二级预算单位一个，人员编制15人，中型水库管理模式。人员机构：所长一人，副所长2人，出纳1人，会计1人，其它管理人员10人。

3．人员情况，人员编制15人。现有在岗人员12人，其中：正式职工12人，天天工0人，退休人员16人。

（三）主要工作职责

1、计划2018年全年蓄水1800万立方米、灌溉大春2000多亩、灌溉小春及经济作物1.6万多亩。

2、计划全年征收电站水费90万元。

3、保证水库工程安全运行。

4、保障水库工程按期维修和治理，管理制度做到日常巡逻和定期检查相结合。完成防洪、抗旱、蓄水、征收水费的工作目标。保障库区人民生命财产和国家财产的安全。为施甸的工农业生产的发展和提高人民生活水平起到应有的作用。

二、预算单位基本情况

三块石水库管理所2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1166548元，其中：一般公共预算1166548元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1186895.58元，其中:本年收入1166548万元，上年结转收入20347.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166548元（本级财力1166548元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1166548元。本级财力安排支出1166548元，其中，基本支出1044448元，项目支出122100元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出1044448元主要用于支付职工工资福利支出和业务办公开支。项目支出122100元。主要用于水利工程维修养护。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1044448元，项目支出122100元）。

五、基本支出预算变动的主要原因

（一）财政供养人员减少，工资福利相对减少。

六、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出有可能会相对上年有所增加，开支情况主要决定于上年雨季工程坍塌情况和今年的工程养护情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年施甸县三块石水库管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。