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施甸县水务局部门2026年预算公开目录

第一部分 施甸县水务局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县水务局部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县水务局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源合理开发利用，拟订水利发展战略规 划和有关规范性文件，组织编制江河湖泊流域综合规划、防洪规 划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实 施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利 建设投资安排建议并加强监管。

（3）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保 障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规 划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源评价工作，按规 定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工 程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水 资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指 导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

（5）组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作，组织编 制干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方 案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

（6）负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标 准，指导和推动节水型社会建设。

（7）对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管 理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水域水质 通报和全县水资源公报。

（8）负责全县农村供水工作。配合有关部门划定饮用水水 源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制农村供水有 关专业规划，负责农村供水工程运行管理指导和监督，对农村供 水设施建设、管网规划进行审查、审批；对农村供水经营、安全用水进行监管。

（9）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主 要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与 运行管理。

（10）负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实 施，组织实施水土流失的综合防治、监测评价，负责生产建设项 目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作， 指导全县水土保持建设项目的实施。

（11）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉 等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新。按照规定指导 农村水能资源开发工作，指导小水电站建设、改造建设、生态流 量下泄达标及安全生产监管工作。

（12）负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政 执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、 水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实 施水利工程建设的监督。

（13）组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、监督股、水保水资源股、规划建设股、农村水利水电股、河湖管理及水旱灾害防御股。

所属单位1个，分别是：施甸县水利综合服务中心

（三）重点工作概述

（1）重点项目有序推进

一是加快推进松林岗、施甸县甸阳镇至西山片区引调水工程等22件项目前期工作；稳步推进城乡供水一体化、保山坝灌区（施甸片区）、芒埂、小型病险水库除险加固、鱼洞水库除险加固等13件在建工程；计划新开工建设施甸河综合治理工程。二是积极申报中央、省预算内投资、地方政府专项债券及超长期特别国债项目，多渠道筹措资金，做强做实水利投融资工作。三是2025年1—10月，完成固定资产投资3.79亿元，完成下达任务的75.8%；争取到中央、省级、市级项目资金共4973.79万元，其中：中央资金3828.79万元，省级资金1143万元，市级资金2万元。四是“十五五”重大项目集群规划项目59件，总投资121.62亿元。

（2）农村供水保障能力持续提升

一是全县共有农村供水工程共计391件，覆盖农村供水人口32.158万人，集中供水率达99.06%，自来水普及率93.05%，规模化供水工程服务农村人口比例48.97%，农村供水保证率达95%以上。二是开展农村供水保障问题排查整治，发现问题10个，完成整改7个，正在整改3个。三是续建施甸县农村供水保障专项行动项目，完成总投资18260万元，完成投资90.13%；推进城乡供水一体化工程（一期）建设，目前完成投资2500万元。四是农村饮水安全管理“三个责任”和农村饮水工程运行管理“三项制度”持续落实，投资133万元，维修养护22件农村供水工程，受益人口5.46万人。全面推行农村供水县域统管，推动农村供水统一管理、运维和服务，逐步实现工程专业化管护。

（3）防灾减灾能力持续强化

一是完成防洪抢险预案、汛期调度运用计划修编；复核修编山洪灾害预警人员联系花名册；组织全县累计清理河库渠67条段，清理河道污染物1494吨，确保汛期河道畅通；清理沟渠20余条段，清理农业垃圾6吨，确保沟渠畅通，有效避免山地农田受损；完成89座水库、6座小水电站、在建工程等汛前排查工作，发现问题6个，已整改完成。二是加强队伍建设及物资储备。2025年落实水利应急队伍154支、3085人；储备救灾编织袋10000只、河桩2000棵、铁铲锄头10把、抽水机68台、输水软管2000米、打井设备2套、对讲机98对等。三是完善监测预警体系。新建自动雨量站6个、新建自动水位站2个、采购防汛物资11套。严格执行汛期领导带班和24小时值班值守制度，认真落实叫应机制，施甸县共计产生山洪预警4次，涉及施甸县所辖4个行政村、38个自然村/村组，预警短信和叫应共计49个责任人。

（4）河湖生态环境持续改善

一是强化河长巡河。截至目前，全县河长开展巡河9870次，发现问题481件，整改落实完成474件，整改率98.54%，正在整改中7件。二是抓实专项行动。深入推进“清四乱”专项行动，加强河库渠塘排查检查，2025年排查发现“四乱”问题3件，现已整改销号；深入开展“河长清河”行动，清理河库渠96条，清理河道污染物2276.25吨。三是积极推动落实河（湖）长+检察长、河湖警长制工作，目前县人民检察院联合县河长办、相关行政单位等对施甸重点河库巡查5次；派出所河（湖）片警长与河湖长共同开展巡河56次，巡河发现安全隐患8处，现场整治8处，消除生活垃圾等影响水质的污染物4处。

（5）水利行业监管能力持续增强

一是加强执法能力。水务局持行政执法证人员达43人，占应持证人员的67.18%。二是强化水资源刚性约束。以实施水资源刚性约束制度为主线，加强水资源论证和取水许可审批，本级办理取水许可7件，其中新办6件、变更1件。完成用水权交易2单，交易总水量1.8万立方米，交易总金额1800元；完成1单“节水贷”项目，授信金额120万元。三是水土保持监管水平进一步提升。聚焦水土流失综合防治，统筹推进水土流失综合治理，1-9月完成水土流失治理面积50平方公里，为市级下达年度目标任务的100%；强化项目全流程监管，从严把控水土保持方案审查审批工作，截至目前，完成水土保持方案行政许可38件，配合税务部门收缴水土保持补偿费1483952.02元，接受水土保持设施自主验收报备10件。四是推进水生态保护治理。在施甸县辖区内重点围绕城市修理厂、洗车连锁店、加油站内洗车场的取用地下水行为开展排查和综合整治。

（6）水利安全生产防线持续筑牢

一是压实安全责任。2025年我县水利建设、运行工程已全部完成“六项机制”建设工作；签订各类安全生产责任书64份；开展《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准》和水利工程质量与安全管理开展培训，组织观看安全警示教育片“生红线”“博罗杨侨长坑口水库除险加固工程工地“9·16”一般物体打击事故”“生红线”等。二是开展风险隐患排查。对水利在建工程开展安全生产隐患排查整治10余次，排查发现问题隐患114个，重大事故隐患5个，政府挂牌督办3个，已全部完成整改；其他安全隐患109个，目前已完成整改。三是全力开展安全生产治本攻坚三年行动。积极开展安全生产责任险宣传推广，目前城乡供水一体化工程已购买；积极推动“重大事故隐患内部报告奖励机制”建设，目前6个在建项目法人单位已建设完成，计划在2025年推动水利运行管理单位完成建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35114827.85元，其中：一般公共预算12755106元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入700000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21659721.85元。

部门财务总收入与上年对比减少396713元，同比减少2.86%，一般公共预算与上年对比增加396713元，同比减少2.86%，主要原因分析：事业人员退休4人，导致预算的人员经费减少。其他收入与上年对比增加0元，同比增加0%，主要原因分析：预估本单位本年度保山坝大型灌区资金拨入金额与上年度持平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12755106元，其中:本年收入12755106元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12755106元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少23044401.61元，同比减少64.37%，主要原因分析上年度的财政专款，未结转本年度使用。

四、预算单位支出情况

施甸县水务局汇总2026年部门预算总支出35114827.85元。财政拨款安排支出12755106元，其中：基本支出12755106元，与上年对比减少396713元，同比减少3.02%，主要原因分析人员退休4人，相应的人员经费及公用经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化，无需说明。单位资金支出21759721.85元，与上年对比减少287966.76元，主要原因分析：财政代管资金纳入年初预算，该部分资金是财政代管资金已支出金额，不再重复纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1451895元，2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤256260元，2101101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政单位医疗91803元，2101102卫生健康支出-卫生健康管理事务-事业单位医疗550121元，2101199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他行政事业单位医疗支出57305元，2130301农林水支出-水利-行政运行1706515元，2130399农林水支出-水利-其他水利支出8641207元。

经济科目分组，30101工资福利支出-基本工资4436388元，30102工资福利支出-津贴补贴1100496元，30103工资福利支出-奖金505239元，30107工资福利支出-绩效工资3546528元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1451895元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费622128元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费111868元，30201商品和服务支出-办公费689922元，30205商品和服务支出-水费8155元，30206商品和服务支出-电费38174元，30207商品和服务支出-邮电费20000元，30211商品和服务支出-差旅费135287元，30216商品和服务支出-培训费9339元，30228商品和服务支出-工会费186717元，30217商品和服务支出-公务接待费5000元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费89064元，30239商品和服务支出-其他交通费用122850元，30305对个人和家庭的补助-生活补助256260元,30307对个人和家庭的补助-医疗费补助19796元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额53016元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算53016元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94064元，较上年减少6117元，下降6.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县水务局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县水务局部门2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少2720元，下降35.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待42人次。

主要原因是因往年水务局今年开展基建项目减少，接待上级视察及各级来访人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县水务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为89064元，较上年减少3397元，下降3.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0%；公务用车运行维护费89064元，较上年减少3397元，下降3.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因是水务局今年芒梗水库等新开工基建项目减少，外业减少，导致用车减少，用车成本下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县水务局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县水务局2026年安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、工会经费等机关运行经费安排1304516元，与上年对比减少47024元，同比减少3.48%，主要原因分析2025年我单位人员减少，核算的差旅费及邮电费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县水务局部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我单位基建项目不纳入年初预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县水务局部门资产总额3129666141.74元，其中，流动资产152767099.4元，固定资产8580452.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程396143536.24元，无形资产250000元，公共基础设施2580645134.6元。与上年相比，本年资产总额增加2133470768.18元，其中固定资产增加3573982.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入9115.21元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052100233200111