施甸县城市管理综合行政执法局2024年部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1.机构情况：施甸县城市管理综合行政执法局根据施编委办〔2022〕48号文件于2022年12月机构改革新成立的单位，2024年又依据施办字〔2024〕56号文件再一次进行机构改革，为县政府正科级工作部门，内设3个机构，即：办公室、政策法规股、行政综合股。所属副科级公益一类事业单位3个，即：执法一大队，执法二大队，执法三大队。

2.人员情况：2024年，局机关行政编制10人，执法一大队事业编制15人，执法二大队事业编制9人，执法三大队事业编制9人，长期聘用执法协管员编制75人。年末实有正式行政人员32人（局机关7人，执法一大队9人，执法二大队7人，执法三大队9人），长期聘用执法协管员72人，合计104人，较上年增加18人。

（二）部门绩效目标的设立情况。设立2024年度部门整体支出绩效评价领导机构，由局长任组长，分管财务的副局长任副组长，其他班子成员及股室负责人为成员的绩效评价领导小组，办公室设在局办公室，由办公室负责人兼办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。本年收入执行5941664.39元，比年初预算增加740278.39元，增长14.2%，主要原因是机构改革，人员经费支出增加。本年支出执行5941664.39元，比年初预算增加740278.39元，增长14.2%，主要原因是机构改革，人员经费支出增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真执行国家财经法规、政策和各项财务制度，细化预算管理，规范预算管理程序，确保预算的权威性和严肃性。强化财务管理，严格遵守中央八项规定及相关政策法规，按要求支出经费，没有违反资金使用范围，完善内控制度建设，不断提升财务管理工作整体水平。进一步加强单位财务管理，促进党风廉政建设和我局经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定施甸县城市管理综合行政执法局《行政单位财务会计内部控制制度（试行）》并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

根据年初预算设立的三级指标对应年末执行情况是否达标。总体目标：围绕施甸县人民政府中心工作，重点搞好县城建成区和规划区内的公共市政设施管理，有效推进整体市容市貌的提升，巩固创文创卫成果，严格占道施工、门头店招、户外广告的审批监管，有效推进文明城市建设。

1.围绕施甸县总体规划，县城建成区和规划区日常执法巡查覆盖率达100%，实际完成100%；

2.执法服务质量、标准、办案程序、处罚决定正确率达100%，实际完成100%；

3.服务及受益对象满意度达90%以上，实际达到95%。

（三）自评组织过程

1.前期准备：建立评价工作组、制定评价工作方案（包括评价项目有关政策依据、评价的对象、评价的目的、评价标准方法等）、发自评通知书；

2.组织实施：评价考核组查看相关资料、听取相关股室汇报工作，评价组根据制定的评价方法对项目的完成程度、执行效益做出评判形成评价结论并指出评价过程中发现的不足之处、指出项目实施存在的问题已经建议与措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内。

（二）过程情况分析。全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭单据、发票经局财务人员审核后报分管财务的副局长、分管领导以及主要领导审批报销，严格执行“三重一大”程序，经领导批准方可使用，定期向党组会汇报经费预算执行和收支情况。

（三）产出情况分析。预算完成率、支出进度率达100%。

（四）效果情况分析。经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）机构改革过程中单位性质、人员编制不稳定，预算不够精准；

（二）县级资金调度困难，单位办公设施、设备简陋，不能按实际需求纳入预算执行。

五、绩效自评结果应用

依据绩效自评结果，进一步精准细化2025年工作目标，规范财政资金投向，牢固树立“过紧日子”的思想，把资金都用到“刀刃上”，做到财政资金投入效益最大化。

六、主要经验及做法

1.加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行，按照政策因素，单位及时修订定了单位内部控制制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、四人签批制度。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、其他需说明的情况

无。

附件：2024年度部门整体支出绩效自评情况

 施甸县城市管理综合行政执法局

2025年5月12日