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施甸县文化和旅游局2026年部门预算

编制说明

目录

第一部分 施甸县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县文化和旅游局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行中央和省市县委、县政府有关文化和旅游的法律、法规、规章及方针、政策，并结合实际组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全县文化和旅游发展目标及发展规划，并加强组织、指导和监督其实施发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游体制机制改革。

3.管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和省内外市场推广，制定旅游市场开发方案并组织实施，指导、推广全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，鼓励、指导、扶持精品文艺创作，促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

6.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化产业和旅游产业发展。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，管理和组织全系统人事、劳资、职改、业务培训及纪检监察工作，对直属企事业单位财物实施监督管理。

（二）机构设置情况

施甸县文化和旅游局内设4个机构，分别是：办公室、文化文博事业股、旅游事业股、资源开发和产业发展股。

施甸县文化和旅游局下设3个二级单位，分别是：施甸县图书馆、施甸县文化馆、施甸县文物保护管理所，各二级单位均为独立核算单位。

（三）重点工作概述

1.加快推进旅居产业建设。一是强化规划引领，积极响应全市温泉康养旅居产业发展规划编制工作以及“旅居保山”建设三年行动要求，结合施甸温泉资源禀赋，于2025年8月底印发了《加快推进旅居施甸建设三年行动计划》，明确产业发展路径。二是全面摸排辖区内具有旅居开发利用条件的旅居村，重点培育甸阳镇张家社区莽索村、姚关镇朱市冲旅居村2个旅居村；同步将水长乡东村、木老元乡哈寨村、旧城乡芭蕉林村和尚田等8个基础条件成熟的点位纳入旅居村培育库。三是顺利与云南省若谷文旅开发有限公司签订了《施甸县乡居吾舍项目投资合作框架协议》，通过盘活闲置农房38户，重点打造建设甸阳镇莽索村旅居综合体。截至目前，项目一期6院主体建设全部完工，正在实施污水管网建设、道路建设；二期项目建设9院房屋改造已招标，正在组织进场施工。四是推进施甸石瓢特色旅居群落建设，通过完善基础设施、提升服务品质，新增3家乡村旅居民房，有效提升区域接待能力。五是完善住宿设施，提升游客居住体验，针对古镇10家温泉民宿开展择优提质，指导4家成功获评国家级丙级民宿，进一步满足不同游客住宿需求。

2.持续推进文物“四普”工作。一是制定施甸县第四次全国文物普查工作计划，对县域内古文化遗址、古墓葬、古建筑等6大类不可移动文物开展复查与新发现登记。全年完成114项、148个文物保护点的野外调查、拍摄记录，同步完成RTK经纬度数据、无人机航拍全景、CAD平立面图等资料的录入审核。目前野外普查及数据上传工作已全部完成，正推进114项省市反馈问题修改，待省级、国家终审。二是9月启动滇缅公路专项调查与资料整理，已完成143处滇缅公路桥涵的调查登记。

3.电影院项目改造启动。为盘活施甸县电影院，向上争取2025年省级专项彩票公益金400万元，用于施甸县电影院修缮改造。目前已完成建筑测绘，抗震检测成果初稿送市级审查，正加快对接施工图设计事宜。

4.基层文化服务丰富多彩。一是扎实推进“四季村晚”及送戏下乡活动，全年完成送戏下乡活动81场次，“四季村晚”2场次，线下累计观看人数2.5万余人次。二是在三馆广场、电影广场常态化开展布朗族打跳等夜间文艺活动76场次，服务群众超5000人次；依托“国际博物馆日”“中国旅游日”“文化和自然遗产日”开展文物及非遗活动48场次，线上线下参与8万余人次。三是充分发挥文化志愿服务作用，全年开展进景区、进企业、进社区文旅青年志愿服务活动50场291人次，服务时长1886.2小时，服务对象14389人次。

5.文物传承和保护利用。一是根据检察院检察建议书要求，已对惠通桥破损栏杆进行修复，清除桥头枯木及影响桥体结构安全的草木，拆除文物保护红线区域范围违建厕所和附着在桥体的部分电缆。二是策划包装2个“十五五”文物重点项目，将滇缅公路施甸段纳入整个保山滇缅公路规划，分别对境内地方道路和国省道做了引导系统方案并申报项目。三是加大对“滇西抗战”文物的历史挖掘，将抗日江防遗迹、滇缅公路、惠通桥等抗日遗址遗迹通过故事串联起来，形成一条线性的红色文化展示带，2025接待人员6批338人次。将杨善洲故居、恤忠祠等作为现场教学点与杨善洲干部学院串联起来，目前已接待学员800余人次。

6.加大文旅市场秩序整治力度。一是全年开展文旅市场日常检查4轮次，联合公安、市场监管开展联合检查2次，参与校园周边环境整治2次，处理投诉举报4起，立案查处违法违规案件2起；规范演出市场秩序，抽检乡镇“打歌队”及小型营业性演出排查1次，指导优化节目内容，引导创作群众喜闻乐见的作品。二是开展安全生产检查6轮、出动70人次，整改逃生通道堆物、消防设备检查不到位等隐患12处。组织开展消防、地震、交通安全培训2次（培训47人），开展应急演练2次，签订安全生产责任书37份，全年无安全事故发生。截至目前，无一例安全事故发生，文旅市场运行平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制8人，参公管理编制5人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9191002.49元，其中：一般公共预算7419926.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1771076.49元,上年结转结余0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入较上年减少154642.02元，下降1.65%。其中：一般公共预算与上年相比增加769193.00元，增长11.57%；其他收入较上年相比增加500000.00元，增长39.34%；上年结转结余较上年相比减少1423835.02元，减少100.00%。

减少的主要原因：上年结转结余无数据，其他支出已全额纳入年初预算，一般公共预算和其他收入与去年相比有所增加，但是无上年结转结余，所以部门财务总收入有小幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7419926.00元，其中:本年收入7419926.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7419926.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加769193.00元，增长11.57%。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加769193.00元，增长11.57%。

增加的主要原因本年预算中，新招录人员增加3人，在职人员增加，相应的人员经费、工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等收入等增加。

1. 预算单位支出情况

   2026年部门预算总支出9191002.49元。财政拨款安排支出7419926元，增长11.57%，其中：基本支出7265526.00元，与上年对比增加639993.00元，主要原因我部门本年度有新招录人员，工资基数增加，行政事业人员奖励性绩效部分增加，导致基本工资、津补贴等人员工资和人员经费相应增加；项目支出154400.00元，与上年对比增加129200.00元，增长512.70%，主要原因县级非遗传承人生活补助增加77000.00元，文官协管员补助资金增加52200.00元，导致项目支出增加。单位资金安排支出1771076.49元，与上年对比建设923835.02元，降低34.28%，本年度其他收入纳入预算部分上年结转结余减少，导致其他收入支出减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行2596331.00元，主要用于局机关行政运行基本支出。

   2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆678936.00元，主要用于图书馆基本支出。

   3.2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体536243.00元，主要用于艺术表演团体基本支出。

   4.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1697180.00元，主要用于文化馆基本支出。

   5.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护77000.00元，主要用于县级非物质文化遗产传承人生活补助经费。

   6.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化支出25,200.00元，主要用于我县县级免开资金配套部分。

   7.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出579492.00元，主要用于文管所基本支出和文物协管员生活补助。

   8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出813308.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

   9.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34944.00元，主要用于局机关和文管所职工死亡抚恤金支出。

   10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗136033.00元，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的支出。

   11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗221783.00元，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的支出。

   12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23476.00元，主要用于文化馆公司留任人员医疗支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2026年部门预算支出7419926.00元（其中：基本支出7265526.00元，项目支出154400.00元）

   1.30101工资福利支出-基本工资2327148.00元（其中：基本支出2327148.00元）。

   2.30102工资福利支出-津贴补贴1199952.00元（其中：基本支出1199952.00元）。

   3.30103工资福利支出-奖金408849.00元（其中：基本支出408849.00元）。

   4.30107工资福利支出-绩效工资1552668.00元（其中：基本支出1552668.00元）。

   5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费813308.00元（其中：基本支出813308.00元）。

   6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费350368.00元（其中：基本支出350368.00元）。

   7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费46533.00元（其中：基本支出46533.00元）。

   8.30201商品和服务支出-办公费68644.00元（其中：基本支出43444.00元，项目支出25200.00元）。

   9.30205商品和服务支出-水费5268.00元（其中：基本支出5268.00元）。

   10.30206商品和服务支出-电费11668.00元（其中：基本支出11668.00元）。

   11.30211商品和服务支出-差旅费33757.00元（其中：基本支出33757.00元）。

   12.30213商品和服务支出-维修（护）费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

   13.30216商品和服务支出-培训费30392.00元（其中：基本支出30392.00元）。

   14.30217商品和服务支出-公务接待费13266.00元（其中：基本支出13266.00元）。

   15.30226商品和服务支出-劳务费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

   16.30227商品和服务支出-委托业务费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

   17.30228商品和服务支出-工会经费109407.00元（其中：基本支出109407.00元）。

   18.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费27016.00元（其中：基本支出27016.00元）。

   19.30239商品和服务支出-其他交通费用184590.00元（其中：基本支出184590.00元）。

   20.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出4500.00元（其中：基本支出4500.00元）。

   21.30305对个人和家庭的补助-生活补助176144.00元（其中：基本支出46944.00元，项目支出129200.00元）。

   22.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助7448.00元（其中：基本支出7448.00元）。

   五、市对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   本单位不涉及此项预算公开事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   本单位不涉及此项预算公开事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   本单位不涉及此项预算公开事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22300.00元，其中：政府采购货物预算22300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   施甸县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40282.00元，较上年32698.00元增加7584.00元，增长23.20%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   施甸县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   施甸县文化和旅游局2026年公务接待费预算为13266.00元，较上年10682.00元增加2584.00元，增长24.19%，国内公务接待批次约为20次，共计接待200人次。主要一是本年度我部门开展月月有赛事的文化活动，需邀请其他文旅局参加活动，接待费预算增加；二是文化旅游调研、旅游景区安全生产执法检查、招商引资等接待工作预计增加，故公务接待费较上一年度大幅度增加。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   施甸县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为27016.00元，较上年22016.00元增加5000.00元，增长22.62%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费27016.00元，较上年增加5000.00元，增长22.62%。主要一是我单位公车使用时间久，维修费用增加；二是开展活动较多，使用频率较高，公车加油较多，公车运维费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2026年施甸县文化和旅游局单位共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1625476.49元（2026年财政代管资金1471076.49元，2026年县级配套部分免开资金25,200.00元、2026年县级非遗传承人生活补助资金77000.00元、文物协管员补助经费52200.00元），编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排6个，编制绩效指标6个，2026年施甸县文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

   下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   施甸县文化和旅游局2026年机关运行经费安排331562.00元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、接待费、培训费等，与上年326553.00元对比增加5009.00元，同比增加1.54%，主要原因是本年度工资基数增加，所以导致机关运行经费也增加。

   （三）委托业务费安排变化情况及原因说明。

   施甸县文化和旅游局2026年委托业务费安排30000.00元，与上年对比增长30000.00元，增长100%，主要原因是2026年度我单位安排了律师委托费用支出，比去年增加。

   （四）国有资产占有使用情况

   截至2025年12月31日，施甸县文化和旅游局部门资产总额61660550.70元，其中，流动资产2141686.89元，固定资产净值48672737.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7559599.70元，无形资产净值0.00元，公共基础设施1999999.00元，文物文化资产1286527.00元。与上年相比，本年资产总额增加3559552.25元，其中：流动资产减少30419.02元，固定资产净值减少1249929.73元，无形资产净值减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

    

   附件：2026年部门预算公开表

   监督索引号53052100373700111