施甸县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.67万人民群众的医疗服务任务。2023年10月27日完成全院整体搬迁。进一步加强专科建设，推动学科建设工作上新水平、新台阶，为施甸县人民群众提供更加优质、高效、便利的医疗服务。医院占地面积为9.76万平方米，房屋建筑面积为9.78万平方米。现有编制病床数为800张，2025年实际年平均开放病床数为660张。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置63个内设机构，包括：

1．临床服务类科室：设有体验中心、心血管内科、神经内科、普外科、泌尿外科、骨与创伤外科、ICU、妇产科（妇科专业组）、妇产科（产科专业组）、儿科（含NICU）、眼科、耳鼻咽喉科、呼吸与危重症医学科、感染科、中医科、康复医学科、内一科、内二科、急诊科、门诊注射室、皮肤科、口腔科、老年医学科、便民门诊、轮转医护人员等25个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元。

2．医疗技术类科室：设有麻醉手术科、检验科、放射科、心电中心、病理中心、超声科、胃镜室、药剂科、中草药房、心电图室、脑电图室、输血科等12个医疗技术科室。

3．医疗辅助类科室：设有消毒供应室、120车队、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、收费室、洗浆房、中心供氧、食堂等9个医疗辅助类科室。

4．行政后勤类科室：设有党办、院办、医务处、护理部、财务科、总务科、人事科、感染管理科、资产管理部、病案管理科、信息科、防保科、质控办、紧密型医共体、遗属人员、远程会诊中心、退休等17个行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县人民医院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员180人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员177人，机关和事业工人3人；经费自理人员346人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人），年末遗属4人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年按照医院五年发展规划和学科发展规划，深化急危重症救治体系建设，持续开展胸痛、卒中、创伤“三大中心”规范运行，急性心肌梗死患者D-to-B时间、卒中中心静脉溶栓率趋于稳定。加强学科建设，完成儿童急救站建设，2025年积极推进儿童急救站点建设，在重症医学科设置3张儿童重症病床，配备相应设备及加大人才培训，大大提高儿童急救能力。2025年通过云南省卫健委专家组现场验收输血科薄弱专科建设项目。

医院2025年新项目新技术开展情况，超声科、心血管内科、妇产科、眼科、呼吸与危重症医学科、中医科、普通外科、心电中心先后开展了心脏电生理检查+经导管室上速射频消融术、经皮房间隔缺损封堵术、阴式子宫肌瘤剔除术、卵巢癌根治术、子宫内膜癌根治术、鼻泪道再通术+人工泪管植入术、眼底激光治疗术、眼底荧光造影检查、穴位埋线、经皮胆道穿刺引流（PTCD）、经皮肝胆囊穿刺引流（PTGD）、经食道超声心动图检查、甲状腺细针穿刺、前列腺穿刺、肌骨超声、肺功能检查（肺通气功能检查、强迫振荡肺功能检查、气道阻力测定、流速容量曲线、肺弥散功能检查、残气容积测定、支气管激发试验）、多导睡眠监测等17项新技术、新项目。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县人民医院2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

施甸县人民医院2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民医院2025年度收入合计200339473.13元。其中：财政拨款收入58038705.43元，占总收入的28.97%；无上级补助收入；事业收入140892377.03元（无教育收费收入），占总收入的70.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1408390.67元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计增加40548348.95元，增长25.38%。其中：财政拨款收入增加46959809.44元，增长423.87%；无上级补助收入；事业收入减少7227253.03元，下降4.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加815792.54元，增长137.66%。主要原因是出院人数较上年略有下降，财政拨款收入增加主要是政府性基金预算（其他政府性基金债务收入）增加。

二、支出决算情况说明

施甸县人民医院2025年度支出合计193313497.49元。其中：基本支出139415754.88元, 占总支出的72.12%；项目支出53897742.61元,占总支出的27.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34952761.15元，增长22.07%。其中：基本支出增加5978003.16元，增长4.48%；项目支出增加28974757.99元，增长116.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加是属基本支出正常增长，项目支出增加是因2025年政府性基金预算（其他政府性基金债务收入安排的支出）增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县人民医院机构正常运转的日常支出139415754.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66701841.15元，占基本支出的47.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72713913.73元，占基本支出的52.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53897742.61元。其中：设备购置支出3645041.59元,医院整体迁建项目借款利息支出6232940.19元、医院整体迁建项目基建支出42847159.81元。

基本公共卫生服务项目经费386928.00元，主要用于差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

重大公共卫生服务项目经费576053.02元，主要用于专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

其他卫生健康支出项目经费209620.00元，主要用于培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出19911805.43元,占本年支出合计的10.30%。与上年相比增加8832909.44元，增长79.73%,完成年初预算的132.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3402286.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%,完成年初预算的180.18%。主要用于人员社会保障支出和对家庭和个人的补助支出。

9.卫生健康（类）支出16509518.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%,完成年初预算的126.03%。主要用于基本工资（津贴补贴、绩效工资）15336917.97元、项目经费支出（基本公卫支出、重大公卫支出、其他健康支出）1172601.02元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆(8辆公务用车为单位自有资金开支，故附表10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中公务用车保有量决算统计数为0.00辆）。主要用于开展救治患者、基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县人民医院资产总额949890743.63元，其中，流动资产93390362.76元，固定资产120288598.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程730808251.73元，无形资产2802592.34元（净值），其他资产2600938.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7350282.71元，其中固定资产减少674160961.71元（主要是工程量审核金额未确定调整）。处置房屋建筑物13683.59平方米，账面原值15771333.97元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

医院2025年新项目新技术开展情况，超声科、心血管内科、妇产科、眼科、呼吸与危重症医学科、中医科、普通外科、心电中心先后开展了心脏电生理检查+经导管室上速射频消融术、经皮房间隔缺损封堵术、阴式子宫肌瘤剔除术、卵巢癌根治术、子宫内膜癌根治术、鼻泪道再通术+人工泪管植入术、眼底激光治疗术、眼底荧光造影检查、穴位埋线、经皮胆道穿刺引流（PTCD）、经皮肝胆囊穿刺引流（PTGD）、经食道超声心动图检查、甲状腺细针穿刺、前列腺穿刺、肌骨超声、肺功能检查（肺通气功能检查、强迫振荡肺功能检查、气道阻力测定、流速容量曲线、肺弥散功能检查、残气容积测定、支气管激发试验）、多导睡眠监测等17项新技术、新项目。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。