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施甸县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分施甸县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2025〕11号）文件规定，主要职能是：

（1）负责全县应急管理工作，指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织拟订全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调相关部门、行业领域应急预案衔接工作，组织开展预案演练，协调、指导、推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级防汛抗旱、森林和草原、抗震救灾3个指挥部日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻地军队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责县综合应急救援大队的建设和管理。负责协调消防救援等综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导县直相关部门、各乡镇及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并协调推进，组织协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产考核巡查。

（12）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法监督指导行业领域安全生产准入制度。依法监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作，依法监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。依法协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）牵头组织应急管理、安全生产、防灾减灾的宣传教育、培训、科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个股级内设机构、1个应急管理综合行政执法大队、1个应急救援管理服务中心；股级内设机构包括：1、办公室2、安全生产监督管理股3、防灾减灾救灾股4、安全生产综合协调股5、应急指挥中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平总书记关于应急管理的重要论述为统领，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，锚定“零死亡、零重伤”目标，突出“政治铸魂、安全筑基、防灾固本”三条主线，推动党建与业务深度融合、安全与发展同频共振、防灾与救灾一体衔接，加快形成具有施甸特色的“大安全、大应急、大治理”格局。

1.突出政治铸魂，在强党建、正作风上再深化

一是强化理论武装。始终坚持将政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，全年组织理论学习中心组集中学习不少于8次，将《习近平谈治国理政》第五卷、党的二十届四中全会精神、习近平总书记重要讲话精神和习近平总书记重要指示批示精神等纳入周例会学习，持续开展法律法规学习教育和违法违规案例警示教育，推动中央八项规定及其实施细则精神化风成俗，强化干部职工的政治意识、纪律意识、大局意识，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。严格执行国家、省、市、县关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的法律法规和方针政策，用理论指导实践，用实干巩固学习。二是建强支部堡垒。持续打造“应急先锋”党建品牌，深化党支部标准化规范化建设，规范党内政治生活，严格执行组织生活制度，定期开展主题党日、重温入党誓词等活动，增强支部党员的身份认同和责任担当。落实党建工作责任制，完善专人负责的责任体系，压实党组织书记“第一责任人”职责，提前规划制定全年工作计划，细化任务清单，推动形成上下贯通、责任明确的工作格局。三是守牢意识形态阵地。进一步加强施甸县应急管理队伍的信息宣传工作，积极报送和投稿原创信息。

2.突出安全筑基，在抓整治、控风险上再发力

一是安全生产治本攻坚三年行动收官。有序推进施甸县安全生产治本攻坚三年行动目标完成，不断健全重大安全风险体制机制，动态更新重大安全风险基础信息、责任分工、防控措施、应急处置“4张清单”，形成重大事故隐患动态清零的常态化机制。严密防范较大生产安全事故，坚决杜绝重特大生产安全事故，严格控制生产安全事故发生。二是抓实“两项制度”落实，推动隐患排查治理。坚持“人防”持续加强，“技防”不断提升的防控理念，大力推行事故隐患自查自纠和报告奖励两项制度的建立健全，推动提高企业自查隐患在总查出隐患数中的占比，提高企业员工参与隐患自查自纠工作的积极性，进一步提升企业安全管理水平和意识，鼓励企业增加技防投入。通过培训、学习等方式培养安全监管人员的专业化水平，严格落实重大事故隐患三级政府挂牌督办制度，建立完善审核把关销号机制，加大专业指导力度，确保重大隐患闭环整改到位。三是严格监管执法。加强执法队伍安全监管执法能力提升，加大非煤矿山、危化、烟花爆竹等重点领域执法力度，严厉打击各类非法违法行为，以严格执法倒逼企业主体责任落实。持续抓好法律宣讲进企业、隐患帮助排查、“企业见面日”活动、“企业安静期”制度落实、联合执法检查、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、包容审慎监管和柔性执法等7项帮扶工作，进一步规范涉企执法监管行为，把营商环境优化和行政处罚有机融合，让营商环境既有吸引力更有法治力。

3.突出防灾固本，在强预警、快处置上再提速

一是森林草原防灭火再巩固。固化“县级领导挂乡镇和林场，县直单位盯片，乡镇领导包村，村（社区）干部包组到户”挂片包保机制，继续开展防火期武装巡护、无人机巡查工作，全力实现善洲林场连续16年“不冒烟”、全县“零火灾、零伤亡”的目标。持续加强宣传教育，进一步创新宣传方式，丰富宣传内容，加大宣传力度，持续开展防火知识“五进”活动，不断增强广大群众的防火意识和法治观念。积极争取上级资金支持，加大对森林草原防灭火基础设施建设的投入，进一步完善基础设施建设。加强各级防火队伍的建设和管理，充实专业人才，加大培训力度，开展实战演练，不断提高队员的专业素质和应急处置能力，打造“召之即来、来之能战、战之必胜”的高素质森林草原防灭火队伍。二是防汛减灾再加强。强化“1262”联动机制学习与宣传，确保“1262”机制上下贯通、一体应对，落实到“最后一公里”。落实直达基层防汛责任人的临灾预警“叫应”机制，加强预警和应急响应联动。细化落实自然村一级防洪保安措施，把各类风险隐患消除在成灾之前。扎实开展雨前排查、雨中巡查、雨后核查工作，做到紧急转移避险群众“应转尽转、不落一人”，确保“零溃坝、零决口”。积极申报“十五五”防汛装备及物资项目，通过项目实施增强基层防汛应急救援救灾能力，全力提升基层防汛质效。三是抗震救灾准备再细化。进一步完善健全地震灾害应对处置一县一策和流程化、清单化、可视化（图表化）的“十个一”工作机制，构建流程清晰、人员固定、责任明确的抗震救灾工作体系，持续开展地震“第一响应人”培训和无脚本演练，确保一旦地震发生能够严格落实123快速反应方案和地震“5618”紧急叫应叫醒机制，以最快速度开展工作，最大限度保护人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制13人，参照公务员管理法事业编10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,319,015.04元，其中：一般公共预算6,934,406.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入384,609.36元。

与上年对比，2026年部门财务总收入7,319,015.40元，较上年4,293,008.67元，增加3,026,006.73元，增长70.49%。其中：一般公共预算6,934,406.04元，较上年3,908,562.84元，增加3,025,843.20元，增长77.42%；政府性基金0元，与上年持平；国有资本经营收益0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；其他收入384,609.36元，较上年384,445.83元，增加163.53元，增长0.04%。增加的主要原因是：在职人员较上年增加4人，按标准测算的人员经费和公用经费增加，应急局组建一支50人的综合应急救援队伍，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,934,406.04元，其中：本年收入6,934,406.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,934,406.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年财政拨款收入6,934,406.04元，较上年3,908,562.84元，增加3,025,843.20元，增长77.42%，其中：本年收入中一般公共预算财政拨款6,934,406.04元，较上年3,908,562.84元，增加3,025,843.20元，增长77.42%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平。增加的主要原因是：在职人员较上年增加4人，按标准测算的人员经费和公用经费增加，应急局组建一支50人的综合应急救援队伍，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,319,015.40元。财政拨款安排支出6,934,406.04元，其中：基本支出6,880,539.00元，与上年3,908,562.00元对比增加2,971,977.00元，增长76.04%，增加的主要原因是：在职人员较上年增加4人，按标准测算的人员经费和公用经费支出增加，应急局组建一支50人的综合应急救援队伍，人员经费支出增加；项目支出53,867.04元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休53,867.04元，主要用于支付退休人员工资；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费474,648.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

3.2080801社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-死亡抚恤11,604.00元，主要用于支付遗属补助；

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗192,131.00元，主要用于支付行政人员医疗保险；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗18,074.00元，主要用于支付事业人员医疗保险；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,418.00元，主要用于支付行政事业人员工伤保险及在职人员大病医疗保险；

7.2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行3,946,915.36元，主要用于支付行政人员工资及部门运转经费；

8.2240150灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行298,948.00元，主要用于支付事业人员工资及部门运转经费；

9.2249999其他灾害防治及应急－其他灾害防治及应急管理支出2,312,400.00元，主要用于支付综合应急救援队伍人员工资。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算110,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,128.00元，较上年56,048.00元，增加70,080.00元，增长125.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县应急管理局2026年公务接待费预算为10，000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为116,128.00元，较上年46,048.00元，增加70,080.00元，增长152.19%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费116,128.00元，较上年46,048.00元，增加70,080.00元，增长152.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：一是应急保障任务大幅度增加，安全生产检查、防汛抗旱、森林防灭火、灾害核查、应急演练、督导执法等出车频次和行驶里程显著增多，燃油、维修保养等费用相应增加。二是部分车辆使用年限较长、车况老化，维修、保养、更换配件频次增多，维护成本上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年退休人员工资预算53,867.04元，主要用于支付退休人员退休待遇按月发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2026年机关运行经费安排525,367.00元，与上年409,170.00元，对比增加116,197.00元，增长28.40%，主要原因是：在职人员增加4人，公务交通补提增加，按工资计提的相应机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县应急管理局资产总额6,294,883.27元，其中，流动资产622,101.27元，固定资产8,350,413.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,508.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,422,408.07元，其中固定资产增加5,056,871.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52项，账面原值328,973.68元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

监督索引号53052103200500111