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施甸县市场监督管理局2025年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县市场监督管理局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县市场监督管理局预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县市场监督管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县

市场监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划。组织实

施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农

民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织市场监督管理综合行政执法工作。负责全县

市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为和违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政

策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，指导实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网

络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度

措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险

监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可监督管理相关工作。

8.负责特种设备安全监察。综合监督管理特种设备安全

和高耗能特种设备的节能工作，按权限实施特种设备的行政许可、监督检查、行政执法、宣传教育、统计分析、事故应急救援和调查处理等工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹全县食品安全

工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全应急管理工作。建立健全食品安全重要信息报告制度。承担施甸县人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实

施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

按权限实施食品的行政许可、备案和监督管理工作。负责辖区重大活动的食品安全保障。负责食盐经营质量安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行

国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。组织开展地方标准的宣

传贯彻、培训和实施，对标准的实施情况进行监督检查。依法指导和监督团体标准企业标准，推动标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，

完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识

产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹知识产权公共服务体系建设。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、

对外交流与合作有关工作。

17.执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。

负责药品和医疗器械零售经营许可工作，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事和计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、信用监管股、质量发展和标准计量认证监管股、食品综合协调和安全监管股、特种设备安全监察股、知识产权和网络交易广告监管股、消费者权益保护股、药品医疗器械化妆品监管股、行政执法价格监管和反不正当竞争股。

所属事业单位3个，分别是：

1.施甸县12315投诉举报中心

2.施甸县食品药品检验检测中心

3.施甸县药品评价中心

（三）重点工作概述

综合管理全县食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、学校食堂、医疗卫生机构、质量技术监督、市场监督、爱国卫生运动等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制74人，工勤人员编制7人，事业编制13人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,974,253.95元，其中：一般公共预算13,711,861.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入262,392.95元。

与上年对比增加985,566元，增长7.74%，工资福利支出增加1,006,308.64元、机关商品服务支出增加130,859.72元、对个人和家庭的补助减少151,602.36元。主要原因分析是在职人员增加1人，在职职工工资标准调高，人员经费增加；对个人和家庭的补助减少原因是大学生志愿者减少2人，公益性岗位人员减少6人；其中其他收入对比减少50,000元，减少15.77%，主要原因拨入工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

施甸县市场监督管理局财政拨款收入13,711,861.00元，其中:本年收入13,711,861.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,711,861.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加985,566元，增长7.74%，主要原因分析是在职人员增加1人，在职职工工资标准调高，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

施甸县市场监督管理局预算总支出13,974,253.95元。财政拨款安排支出13,711,861.00元，其中：基本支出13,711,861元，与上年对比增加985,566元，主要原因分析在职人员增加1人，在职职工工资标准调高，人员经费增加。

项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013801一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行10,381,780.95元，主要用于保障我局行政人员正常运转的基本支出；

2.2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行1,411,559元，主要用于保障我局事业人员正常运转的基本支出；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,800.00元，主要用于退休人员护理费；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,448,301元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤56,940元，主要用于遗属补贴；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗545,442元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗86,776元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,655元，主要用于在职人员、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12,353,522.64元，其中：30101工资福利支出—基本工资4,107,240元、30202工资福利支出—津贴补贴4,332,264元、30103工资福利支出—奖金1,157,670元、30107工资福利支出—绩效工资589,884元、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1,448,301元、30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费623,398元、30112工资福利支出—其他社会保障缴费46,001元、30199其他工资福利支出48,764.64元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分和编外人员工资福利支出。

2.302商品和服务支出1,414,041.67元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中：30201商品和服务支出—办公费188,911元、30205商品和服务支出—水费9,531元、30206商品和服务支出—电费21,237元、30211商品和服务支出—差旅费250,108.31元、30215商品和服务支出—会议费5,000元、30216商品和服务支出—培训费3,028.36元、30217商品和服务支出—公务接待费4,509元、30228商品和服务支出—工会经费209,507元、30231商品和服务支出—公务用车运行维护费91,610元、30239商品和服务支出—其他交通费用630,600元。

3.303对个人和家庭的补助206,689.64元，主要用于遗属补贴、退休人员护理费、大学生志愿者工资保险、公益性岗位工资保险、退休人员大病医保。其中：30305对个人和家庭的补助—生活补助197,869.64元、30307对个人和家庭的补助—医疗费补助8,820元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,119元，较上年减少30,041元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县市场监督管理局2026年公务接待费预算为4,509元，较上年减少1491元，下降24.85%，国内公务接待批次为10次，共计接待47人次。减少的原因是接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县市场监督管理局2026年公务用车购置及运行维护费为91,610元，较上年减少28,550元，减少23.76%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费91,610元，较上年减少28,550元，减少23.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是维修费用和过路费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2026年机关运行经费安排13,974,253.95元，与上年对比增加613,888.18元，增长4.59%，主要原因分析人员增加1人导致办公经费、工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，施甸县市场监督管理局资产总额10,133,947.23元，其中，流动资产617,883.44元，固定资产9,513,294.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,769元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少106,019.3元，其中固定资产减少21,048.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

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