施甸县接待办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能：

施甸县接待办公室贯彻落实中央和省委、市委、县委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对接待工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关接待工作的方针、政策规定，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅施的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市、部级领导的接待工作。

（4）落实省内外各州市县区党委、人大常委会、政府、政协正处级领导的接待工作。

（5）落实副处级及以上领导带队以省市党委、人大常委会、政府、政协名义，莅临施甸的综合性检查组、考核组、视察组、督查组、调研组的接待工作。

（6）参与县级重大活动和重要会议的接待服务。

（7）联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

（8）完成县委、县人大常委会、县人民政府、县政协和上级机关交办的其他任务。

2.机构情况：

施甸县接待办公室是中共施甸县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。内设综合股1个机构，其中，综合股负责处理日常办公事务、全县接待工作。

3.人员情况：

施甸县接待办公室2025年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本部门整体绩效目标设定依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，与部门中长期发展规划相契合，能够有效推动各项事业稳步发展。绩效指标设置清晰具体、细化可量化，与部门年度工作任务、计划安排相衔接，与当年部门预算资金规模相匹配，“三公” 经费预算编制与执行均合理规范。

施甸县接待办公室严格按照财政部门相关规定，持续强化单位财务管理，完善财务管理制度，严守财经纪律，从源头防范违规违纪行为，筑牢廉政风险防线。结合单位内部控制制度，规范开展年初部门预算编制工作，完成在职人员工资测算、日常办公经费核算，并做好资产清查盘点、非税收入测算以及三年中长期财政规划编制等工作。部门预算经人大常委会审议批复后，单位严格按照批复执行各项收支业务。

立足工作实际，科学合理编制预算，切实保障年度基本支出足额到位、重点支出有效落实，不断提升全县公务接待工作水平，坚持厉行节约、严控开支，切实提高接待对象满意度。在预算执行中严格规范程序，从严控制结转结余资金，规范项目实施管理；持续健全内部管理制度，及时、完整公开相关信息，规范高效开展资产管理，从严管控 “三公” 经费支出，确保各项工作规范有序推进。

（三）部门年度重点工作任务

施甸县接待办公室2025年度重点工作任务主要包括二部分，一是日常公用经费支出，主要包括“三公”经费、办公费、差旅费、邮电费等支出，财政拨款460206.83元，实际支出460206.83元，预算执行率达到100%。二是人员经费支出，主要包括人员工资福利等支出，财政拨款487883.35元，实际支出487883.35元，预算执行率达到100%。

（四）部门整体收支情况

1.施甸县接待办公室2025年收入总计948094.8元，其中，财政拨款收入948090.18元占总收入的99.99%，年初结转和结余4.62元。2025年年初一般公共预算收入1158389.00元，资金文件依据施财行〔2025〕8号、施财行〔2025〕135号、施财行〔2025〕8号、施财行〔2025〕150号、施财行〔2025〕159号。

本年收入数对比上年数581568.6元，较上年增加366521.58元，增长63.02%，主要原因分析：主要为财政拨款收入增加366521.58元，其中事业运行增加368151.95元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3981.12元，事业单位医疗减少5611.49元。

2.施甸县接待办公室2025年度支出合计948090.18元。其中：基本支出948090.18，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出数对比上年数增加366521.58元，增减率63.02%。其中按支出性质，基本支出948090.18元比上年增加63.02%。项目支出0元与上年一致；按支出经济分类，工资福利支出487883.35元比上年增加11.77%主要原因是人员工资增加，2025年9月26日新调入1名事业副科人员，商品和服务支出460206.83元比上年增加217.26%（主要为办公费增加29114.05元（化解以前年度债务资金），水费增加2192元，邮电费增加10400元（化解以前年度债务资金），差旅费减少1504.00元，公务接待费增加232237.00元，工会经费增加1911.25元，其他商品和服务支出增加4274.53元该资金为残疾人保障金，其他交通费用增加36527.00该资金为以前年度及本年度公车平台租车费用。（2025年未发生资本性支出）。

3.施甸县接待办公室2025年收支平衡结余情况：收入948090.18元，支出948090.18元，年末结转资金4.62元，为基本支出结转资金，个人所得税返回收入。

（五）部门预算管理制度建设情况

施甸县接待办公室按照财政部门的相关要求，进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐预防腐败。根据单位制定的内部控制制度进行年初部门预算正常在职人员工资填报，核算办公经费。进行资产管理核查、非税收入概算及中长期三年规划进行编制等。财政报人大常委会通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过财政预算绩效评价，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，能够完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，促进部门更好地履行职责。

（二）自评指标体系

本单位主要以施甸县财政局《关于2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》的要求，县级各一级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含部门预算资金、部门年度目标、部门整体支出绩效指标、偏差原因分析及改进措施。

评价范围包括2025度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，支出包括基本支出和项目支出，项目支出含上级转移支出资金安排的项目和县级预算安排的项目。指标体系从产出、效益、满意度三方面设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标九项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（三）自评组织过程

前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

组织实施情况：确定自评时间、内容；对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；完成自评表和文字说明，形成自评报告；绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

单位在2025年全年预算控制较好，资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。

（二）过程情况分析

1.2025年度部门预算数1158389.00元，2025年度部门预算支出数948090.18元，年度预算完成率100%，年末结余为0元。

2.2025年单位预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。单位还制定了一系列的财务管理制度，有效管理资金使用，保障部门透明、有效率。

（三）产出情况分析

单位在2025年预算完成率、支出进度率为100%，各项经费有效控制。

（四）效果情况分析

按照县委、县政府考核的任务，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，较好地保障了各项工作的顺利开展。

四、存在的问题和整改情况

1.存在的主要问题：一是资金统筹使用仍有不足，资金使用精准度和综合效益仍需持续提升；二是绩效目标管理不够规范，部分绩效指标设置不够具体、量化程度不足，可衡量性不强。

2.整改措施：一是强化预算精细化管理，科学合理编制年度预算。坚持厉行节约、统筹保障原则，进一步优化预算编制流程，扩大预算编制覆盖面，提升预算编制前瞻性与可执行性。加强预算执行全过程管控，强化动态跟踪、分析研判和日常监管，切实提升资金使用效率和绩效管理质效。二是严格遵守财务管理制度，从严规范财务审核。持续完善内部财务管理体系，严格经费支出审核把关，规范财务运行流程，防范资金使用风险。三是深化绩效理念认识，压实绩效评价责任。进一步强化绩效评价重要性认识，深入分析存在短板弱项，细化责任分工和整改举措，推动绩效目标管理更加规范、精准、高效。

五、绩效自评结果应用

 本单位将对绩效自评结果进行汇总梳理、归纳提炼与综合研判，以此为依据优化后续项目推进安排和下一年度预算支出重点与结构，科学统筹配置各类资源，持续强化财务管理工作。同时，进一步细化完善绩效目标，健全资金管理制度，不断提升资金管理规范化水平，切实增强财政资金使用效益，提高部门整体运行效率。

六、主要经验及做法

（一）深化政策法规学习，统一思想认识。组织全体干部职工系统学习《中华人民共和国预算法》及各项财经制度，进一步提升领导班子对全面预算管理的重视度，强化财务人员预算管理观念，严格落实 “先预算、后支出，无预算不支出” 的管理要求。

（二）精准编制预算，提升预算编制质效。结合年度重点工作科学设定预算目标，细化量化预算指标，提高部门预算编制的合理性与精准度。预算执行过程中，常态化开展执行情况分析，动态监测执行进度，找准存在的问题并及时纠偏，为后续预算编制工作提供实践依据。

（三）优化绩效评价机制，健全评价计分规则。针对现有评价指标及计分方式存在的不足进行调整完善，消除不合理因素，确保绩效评价结果更加客观、公平、可信。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

施甸县接待办公室

2026年4月09日