一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（2）在施甸县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理县级行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

（3）负责全县电子政务服务平台、县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

（4）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（5）负责县政务服务中心（含分中心）和县公共资源交易中心的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度；负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作；统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

（6）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理；负责对公共资源交易活动实施综合监督；接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作；接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（7）负责施甸县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作；负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

施甸县政务服务管理局是全额拨款单位，下设三个内设机构，即：办公室、电子政务信息技术股、督查监督管理股。

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与去年相比无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年未实有在职职工13人，与上年对比减少1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1．优化政务服务体系，打造暖心服务品牌。着力打造“新政务·心服务”品牌，推动政务服务标准化、规范化、便利化建设。全县 138 个便民服务站全面接入全省统一申办受理系统；完成 1440 项政务服务事项本地化要素配置与发布，网上可办率保持100%；“好差评”系统累计接收评价 26133 条，群众好评率 99.99%；大力拓展通办业务范围，开通“跨省通办”事项 812 项、“省内通办”事项 1158 项，全年累计办理“跨省通办”业务 1354 件、省内通办业务 26046 件，有效破解了企业群众异地办事难题。

2．深化“高效办成一件事”改革，释放政务服务红利。聚焦企业群众办事高频事项和难点堵点，创新设立市场监管等 7个部门专窗，优化“专窗+综窗”服务模式。四批共 50 项“高效办成一件事”重点改革任务，已在我县落地实施 36 项，全年累计办理相关业务 14834 件，改革红利持续释放。深化综合窗口改革，科学设置综合咨询、综合办事、帮办代办、跨域通办、办不成事反映等五类功能窗口，并创新设立惠企政策“一站式”服务窗口；严格落实“首问负责”“限时办结”“一次性告知”等制度，积极推行“帮办代办”“告知承诺+容缺受理”等便民举措，承诺办结时限平均压缩 75%以上，即办件比例提升至 35%以上，落实证明事项告知承诺制 43 项、办理业务 221 件，实施容缺受理 3 件。

3．畅通便民热线渠道，提升政民互动效能。充分发挥12345 便民热线“连心桥”和“总客服”作用，不断完善运行管理、督查督办、考核问责机制，确保群众诉求“接得快、分得准、办得实、回得好”。全年累计受理群众来电来单 2014 件，派单精准率达 100%，按时办结率达 100%，及时签收率达 99.80%，有力畅通了政民互动渠道，提升了政府公信力和群众满意度。

4．规范公共资源交易，营造公平透明环境。全面推行“全省工位大循环”全流程电子化交易模式，加强隔夜评标管理，严格规范进场交易现场秩序和人员设备管理，确保交易活动公平公正、规范有序。全年完成主场工程建设项目交易 40 个，成交金额107445.79 万元，节约资金 10531.63 万元；服务远程客场项目评审 85 个，涉及交易资金 204164.87 万元；完成产权交易 21 项，成交额 17629.46 万元，实现资产增值 1291.50 万元。依法代理集中采购项目 13 个，采购预算 1636.12 万元，成交价 1596.24 万元，节约资金 39.88 万元，“政采云”平台入驻供应商 186 家，上架商品 304 个，完成采购交易 298 笔，成交额达 785.85 万元。

5．推进法治政府建设，协同服务发展大局。严格落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，局主要领导部署年度法治工作并完成述法，夯实依法行政基础；通过党组理论学习中心组学习、周前会领导干部带头学法等形式，开展专题学法活动 20 次，深入学习贯彻习近平法治思想；健全法律顾问制度，确保重大决策和行政行为依法合规。坚决贯彻省市县关于禁毒防艾工作的部署要求，将相关宣传教育融入精神文明创建和日常管理服务，借助“挂包帮”包村入户进行普法，提升公众防护意识与能力；对标卫生县城创建标准，深入开展爱国卫生运动，加强环境整治和健康知识普及，引导群众养成文明健康生活方式，为法治社会、健康施甸建设贡献力量。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2025年财政拨款预算收入4799619.57元。基本支出财政预算拨款收入4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款收入1932121.63元、公用经费财政拨款收入2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款收入392.00元；项目支出财政拨款预算拨款收入495113.84元。

我单位2025年财政拨款预算支出4799619.57元。基本支出财政预算拨款支出4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款支出1932121.63元、公用经费财政拨款支出2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款支出392.00元；项目支出财政拨款预算拨款支出495113.84元。

（二）收入支出预算执行情况。

我单位2025年总收入4799900.57元。1.财政拨款预算收入4799619.57元；2.年初结转和结余242.06元；3.其他收入38.94元。与上年度总收入2343232.29元对比增加2456668.28元，增长104.84%，增加的主要原因是：本年度支付了以前年度拖欠企业欠款。

我单位2025年总支出4799900.57元，基本支出财政预算拨款支出4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款支出1932121.63元、公用经费财政拨款支出2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款支出392.00元；项目支出财政拨款预算拨款支出495113.84元。与上年度总支出2343232.29元对比增加2456668.28元，增长104.84%，增加的主要原因是：本年度支付了以前年度拖欠企业欠款。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

我单位2025年财政拨款预算收入4799619.57元。基本支出财政预算拨款收入4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款收入1932121.63元、公用经费财政拨款收入2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款收入392.00元；项目支出财政拨款预算拨款收入495113.84元。决算收入比预算收入2044392.00元增加2755266.51元，增长134.77%。

我单位2025年财政拨款预算支出4799619.57元。基本支出财政预算拨款支出4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款支出1932121.63元、公用经费财政拨款支出2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款支出392.00元；项目支出财政拨款预算拨款支出495113.84元。决算支出比预算支出2044392.00元增加2755266.51元，增长134.77%。

（2）差异原因分析

我单位决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出中人员经费和公用经费支出大于年初预算数。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

我单位2025年总收入4799900.57元。1.财政拨款预算收入4799619.57元，占总收入的99.98%；2.年初结转和结余242.06元，占总收入的0.01%；3.其他收入38.94元，占总收入的0.01%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

我单位2025年总收入4799900.57元。1.财政拨款预算收入2342990.23元；2.年初结转和结余242.06元；3.其他收入38.94元。与上年度总收入2343232.29元对比增加2456668.28元，增长104.84%，增加的主要原因是：本年度支付了以前年度拖欠企业欠款。

我单位2025年总支出4799900.57元，基本支出财政预算拨款支出4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款支出1932121.63元、公用经费财政拨款支出2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款支出392.00元；项目支出财政拨款预算拨款支出495113.84元。与上年度总支出2343232.29元对比增加2456668.28元，增长104.84%，增加的主要原因是：本年度支付了以前年度拖欠企业欠款。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费支出434.00元，公务接待费434.00元。2024年“三公”经费支出1007.00元，公务接待费1007.00元。两年相比减少573.00元，下降56.90%，公务接待费减少573.00元，下降56.90%，减少的主要原因是：规范公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，严格控制接待费用支出，降低接待用餐标准、减少陪同人员。

（2）会议费支出情况：2025年会议费支出0.00元，与上年一致。

（3）培训费支出情况：2025年培训费支出0.00元，与上年一致。

（4）差旅费支出情况：2025年差旅费支出3250.00元，与上年差旅费支出8661.00元对比减少5411.00元，下降62.48%，减少的主要原因是：2025年外出参加省市组织的培训会议减少，下乡次数及人员相比去年有所减少。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：我单位无其他对单位影响较大的支出。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

我单位无重点经济分类支出中存在的问题。

4.支出按功能分类科目分析

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219569.76元，占总支出的4.57%，与上年相比减少3910.56元，下降1.75%，减少的原因是我单位本年度10月调出1人。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出59101.24元，占总支出的1.23%，与上年相比减少2781.79元，下降4.50%，减少的原因是我单位本年度只支付1人退休人员职业年金利息费用。

（3）2101101行政单位医疗支出392.00元，占总支出的0.01%，与上年相比减少24994.72元，下降98.46%，减少的主要原因是2025年医疗保险拨付月数相比去年减少。

（4）2101102事业单位医疗支出38805.32 37800.00元，占总支出的0.81%，与上年相比增加1005.32元，增长2.66%，增加的主要原因是2025年医疗保险拨付月数相比去年增加。

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出5488.67元，占总支出的0.11%，与上年相比减少499.67元，下降10.02%，减少的主要原因是我单位本年度10月调出1人。

（6）2010301行政运行支出4457911.52，占总支出的92.88%，与上年相比增加2473009.02元，增长124.60%，增加的主要原因是我单位本年度支付了以前年度拖欠企业欠款。

（7）2060101行政运行支出18390.00元，占总支出的0.38%，与上年相比增加18390.00元，增长100.00%，增加的主要原因是我单位本年度支付了2017至2024年度立功受奖一次性奖金资金。

5.财政拨款收入、支出分析

我单位2025年财政拨款预算收入4799619.57元。基本支出财政预算拨款收入4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款收入1932121.63元、公用经费财政拨款收入2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款收入392.00元；项目支出财政拨款预算拨款收入495113.84元。决算收入比预算收入2044392.00元增加2755266.51元，增长134.77%。

我单位2025年财政拨款预算支出4799619.57元。基本支出财政预算拨款支出4304505.73元，其中：工资福利支出财政预算拨款支出1932121.63元、公用经费财政拨款支出2371992.10元、对个人和家庭的补助财政拨款支出392.00元；项目支出财政拨款预算拨款支出495113.84元。决算支出比预算支出2044392.00元增加2755266.51元，增长134.77%。

我单位决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出中人员经费和公用经费支出大于年初预算数。

6.非财政拨款收入、支出分析

我单位2025年非财政拨款收入38.94元，无非财政拨款支出。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

我单位2025年无财政拨款结转结余。

2.非财政拨款结转和结余

2025年末非财政拨款结转281.00元，其中：年初非财政拨款结转242.06元，2025年收到个税返还手续费结转38.94元。

消化非财政拨款结转和结余的对策：返还的手续费281.00元用于单位公用经费。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

我单位2025年资产总额2375458.80元，与上年资产总额5921568.17元对比减少3546109.37元，下降59.88%，减少的主要原因是2024年收到的保证金在2025年进行退付。

（五）绩效目标完成情况。

1、深化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度，常态化开展党组理论学习中心组学习，重点学习习近平总书记关于优化营商环境、推进政务服务改革的重要论述。严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，全年召开党组会议 17 次，专题研究党建工作2 次，研究部署重大事项 30 余项，“三会一课”24 次、主题党日活动 12 次、组织生活会 1 次。领导班子成员带头深入挂钩联系村讲党课 1 次，推动理论学习成果有效转化为实际行动。

2、压实党建责任强基。坚持党建与业务工作同谋划、同部署、同推进，健全完善“党组书记负总责、班子成员分工负责、党员干部参与”的党建工作责任制。坚持用制度管权、管事、管人，将制度建设贯穿于党风廉政建设全过程，严格执行民主集中制，健全完善领导班子议事规则和决策程序，“三重一大”事项均经局党组集体研究决定，全年集体决策重大事项 4 项，末位表态等制度得到严格落实，无违规问题发生。

3、铸牢意识形态赋能。牢牢掌握意识形态工作领导权、

管理权、话语权，全年组织党组理论学习中心组学习 8 次，专题研究意识形态工作 2 次、部署网络安全和思想政治工作各 1 次，开展意识形态领域分析研判 2 次、中央八项规定精神专题研讨 3 次，充分发挥宣传阵地作用，通过微信公众号发布工作动态信息 60篇，向上级部门报送信息 39 篇，顺利完成“云南正能量”等平台建设任务，有效巩固拓展了网络思想文化阵地。

4、严守纪律规矩正风。常态化开展党风廉政教育，组织学习《中国共产党章程》、党规党纪、观看警示教育片 10 次。聚焦招标投标领域乱象专项整治和政务服务领域“慵懒散拖”“推诿扯皮”等突出问题，开展专项排查整治，营造风清气正的干事环境。全年专题研究党风廉政建设工作 6 次，组织学习《中国共产党纪律处分条例》3次，召开民主生活会 1 次，讲授廉政党课 2 次，开展廉政家访 2次，进行廉政提醒谈话 45 人次，开展节前廉洁教育 7 次，持续巩固风清气正的良好政治生态。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.财务报账不及时，当月发生的报销单据不能及时报销。

2.财务信息公开绩效文字资料叙述不详细，质量不高没达到预期目的等。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位对预算、决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，及时公开，及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率：本期支出4799619.57元，与上年度总支出2342990.23元对比增加2456629.34元，增长104.85%。

2.当年预算支出完成率：当年预算支出4799619.57元，当年预算支出完成率100%。

3.人均开支：本期支出数4799619.57元，本期平均在职人员数14人，人均开支342829.97元。

4.项目支出占总支出的比率：本期项目支出数495113.84元，本期支出总数4799619.57元，项目支出比率为10.32%。

5.人员支出、公用支出占总支出的比率：本期人员支出数1932513.63元，人员支出比率40.26%。公用经费支出2371992.10元，支出比率49.42%。

6.人均办公使用面积：本期末单位办公用房使用面积106.80平方米，本期末在职人员13人，人均办公使用面积7.63平方米。

7.人车比例：我单位无配备公务用车。