甸阳镇2025年度部门整体支出绩效自评情况-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525934-9/20260430-00004	发布机构	施甸县甸阳镇
公开目录	绩效评价	发布日期	2026-04-30
文号		浏览量	1
主题词	机关事务财政

甸阳镇2025年度部门整体支出绩效自评情况

2025年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况	甸阳镇位于施甸县中部，施甸坝南端，是施甸政治、经济、文化和商业贸易中心，镇人民政府驻石鼓东路中段，距昆明市654公里，距保山市62公里，东与木老元布朗族彝族乡接壤，南与姚关镇相连，西与何元乡为界，北与仁和镇为邻。地跨东经99°06′54″至99°16′14″之间，北纬24°36′52″至24°45′48″之间，海拔1470米。总面积138平方公里。现辖甸阳、文武、沙坝脚、张家、大竹蓬、幸福、团树、乌邑、大寨、同邑、蒋家、五福、甸头、菖蒲塘、袁家15个村（居）委会。
	（二）部门绩效目标的设立情况	遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位，岗位设置有：所长、资金会计、统管会计、项目会计。
	（三）部门整体收支情况	（一）一般公共预算收支情况。收入情况：一般公共预算收入完成3227万元，完成年初预算4474万元的72.13%。其中税收收入完成3220万元，占一般公共预算收入的99.78%，按税种完成情况为：增值税1526万元、资源税101万元、城市维护建设税154万元、房产税148万元、城镇土地使用税122万元、印花税157万元、烟叶税1008万元、环境保护税4万元；非税收入完成7万元，占一般公共预算收入的0.22%。支出情况：一般公共预算支出完成7292万元，完成年初预算3500万元的208.34%。按支出功能分类情况为：一般公共服务支出1224万元；公共安全支出104万元；社会保障和就业支出567万元；卫生健康支出39万元；节能环保支出13万元；城乡社区支出74万元；农林水支出5231万元；灾害防治及应急管理支出40万元。收支平衡情况：一般公共预算收入3227万元，上级补助收入8038万元，其中：返还性收入30万元，一般性转移支付收入3360万元，专项转移支付收入4648万元，收入总计11265万元；一般公共预算支出7292万元，上解上级支出3973万元，支出总计11265万元；收支平衡。（二）政府性基金预算收支情况。 2025年，政府性基金预算收入总计2351万元，含上级补助收入11万元、地方政府债券转贷收入2340万元。政府性基金预算支出总计2351万元，其中：本年支出2131万元，地方政府债务还本支出220万元，收支实现平稳衔接。
	（四）部门预算管理制度建设情况	日常管理及财务管理情况：执行主管部门财务制度，履行内部审批程序。会计档案集中保管，人事、行政管理工作由专人负责，单位负责人做好日常工作的拟办、检查监督工作，提高工作质量。
	（五）严控“三公”经费支出情况	本年度严控“三公”经费支出，2025年度“三公”经费支出7.01万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出6.73万元；公务接待费支出0.28万元。本年度加强“三公”经费管理，压减支出，本年度无因公出国（境）费和公务用车购置费，公务用车运行维护费和公务接待费控制在合理范围内。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	此次部门整体支出绩效评价由施甸县甸阳镇财政所主要负责，我镇高度重视此次部门整体绩效评价工作，根据《施甸县财政局关于2024年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发〔2021〕31号）、《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（施财发〔2022〕71号）相关要求，立即着手开展相关工作。遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位，岗位设置有：所长、资金会计、统管会计、项目会计。主要职责是：（1）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。（2）承担镇本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向甸阳镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县级对的转移支付制度。明确岗位职责分工，完善相关管理制度。（3）规范账户管理;严格财政资金收付，加强会计监督；及时组织会计核算，全面、准确反映预算执行；规范印章、票据、会计档案管理。（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。（5）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。（6）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。（7）承办镇人民政府交办的其他事项。
	（二）组织实施	（1）评价方法一是对照“部门整体绩效自评表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成自评结论。（2）工作程序根据县财政局2025年度部门整体支出绩效评价通知及要求，我镇成立了财政所2024年度部门整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作，由财政所工作人员负责开展，设计推进工作的时间节点，针对我镇工作内容和实际效果自评“部门整体绩效自评表”、认真做好自评工作，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报镇领导审核后，报送县财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论		（一）精准征管施策，保障财政平稳运行。密切研判宏观经济与税源变化形势，坚持依法依规组织收入，紧盯重点行业、重点税种、重点企业税源动态，强化收入监测研判，抓实精细化征管，确保各项税费应收尽收、应缴尽缴。严守年度预算底线，合理统筹调度资金，足额保障干部职工工资、机构正常运转和基本民生投入，全年预算收支总体平衡、运行平稳可控。（二）是坚守民生底线，扎实筑牢“三保”防线。始终把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政工作首要任务，优化财力配置，拓宽筹资渠道，盘活存量资金资产，从严从紧管控一般性开支，加快资金拨付落地。全年累计实现“三保”支出2042万元，其中：保工资支出1109万元、保运转支出96万元、保基本民生支出837万元，切实兜牢基层运转底线和民生保障底线。（三）规范管理运行，持续提升理财质效。全面推进预算绩效管理全覆盖，常态化开展项目绩效自评，择优实施重点项目绩效再评价。严格执行政府预决算、“三公”经费预决算公开制度，深化财政一体化系统应用，提升资金动态监管水平。持续厉行勤俭节约，从严严控“三公”经费及一般性公用经费，规范“政采云”政府采购平台使用管理。全面开展国有资产清查盘点，摸清资产底数、规范资产管理。常态化开展财经纪律整治和“小金库”专项排查，不断夯实基层财政管理基础。
四、存在的问题和整改情况		一是税源结构较为单一，缺乏龙头企业、规模企业支撑，稳定税源不足，财政收入总量偏小、增长后劲不足；二是财政收支矛盾持续凸显，刚性支出逐年增加，增收空间有限，收支平衡和财政可持续运行压力较大。
五、绩效自评结果应用情况		2025年，全镇财政工作在镇党委、镇政府坚强领导下，在镇人大有效监督和大力支持下，在上级财政部门关心指导下，紧紧围绕全镇经济社会发展总体部署，主动应对各类风险挑战，多措并举稳固财源税源，持续增强财政保障能力，统筹破解收支矛盾，圆满完成全年各项目标任务，为全镇经济社会平稳健康发展筑牢财力支撑。
六、主要经验及做法		（1）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。（2）承担镇本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向甸阳镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县级对的转移支付制度。明确岗位职责分工，完善相关管理制度。（3）规范账户管理;严格财政资金收付，加强会计监督；及时组织会计核算，全面、准确反映预算执行；规范印章、票据、会计档案管理。（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。（5）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。（6）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。