一、2024年项目支出基本情况

本年项目支出为15086180.51元，主要用于基础设施建设，重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展村集体经济领域发展。

项目支出包含以下项目：2016至2017年陡坡地治理资金313570.00元；2021年第二批中央就业补助专项资金111540.00元；2023年度省级公益林森林生态效益补偿资金38495.00元；2023年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿第二次下达补助资金1766.10元；2023年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护第二次下达补助资金4257.62元；2024年7到9月城镇公益性岗位专项资金3380.00元；2024年10至12月城镇公益性岗位补助资金35400.00元；2024年春节慰问补助资金4600.00元；2024年沪滇协作村企结对帮扶项目专项资金150000.00元；2024年农村公路养护市级配套补助资金30000.00元；2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费专项资金70000.00元；2024年省级公益林森林生态效益补偿劳务管护资金41466.00元；2024年市级驻村工作队员经费专项资金30000.00元；2024年万兴乡大水村咖啡种植示范基地建设项目中央衔接专项资金1200000.00元；2024年万兴乡长浪坝村盖章山自然村灌溉沟渠建设项目中央衔接专项资金300000.00元；2024年万兴乡长浪坝村民族手工业融合创新发展项目专项资金200000.00元；2024年万兴乡长浪坝村长浪坝自然村民族村寨旅游提升项目专项资金300000.00元；农村公益事业财政奖补资金1190000.00元；省级公益林森林生态效益补偿资金574.01元；省级公益林森林生态效益补偿资金46000.00元；施甸县2023年省级防汛应急救灾资金45000.00元；万兴乡2019年新一轮退耕还林项目专项资金516270.18元；万兴乡2024年1至3月国家级公益林护林员管护费专项资金5963.00元；万兴乡2024年1至3月省级公益林护林员管护费专项资金12099.00元；万兴乡2024年1至3月天然林护林员管护费专项资金10438.00元；万兴乡2024年11至12月护林员管护费专项资金18176.00元；万兴乡2024年基层武装部规范化建设经费专项资金15600.00元；万兴乡2024年乡镇专职队保障经费专项资金24870.00元；万兴乡大青树自然村咖啡种植项目专项资金1000000.00元；万兴乡大水村青储饲料加工购建项目专项资金700000.00元；万兴乡牛汪塘村产业配套设施建设项目专项资金2500000.00元；万兴乡牛汪塘村干龙自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金110000.00元；万兴乡牛汪塘村咖啡种植示范基地建设项目专项资金1100000.00元；万兴乡牛汪塘村中石化捐赠专项资金60000.00元；万兴乡牛汪塘村壮大村集体经济青储饲料加工厂建设项目专项资金600000.00元；万兴乡水毁道路修复项目专项资金2000000.00元；万兴乡中山村产业配套设施建设项目专项资金800000.00元；万兴乡自然灾害毁坏道路修复工程专项资金1496715.6元。

 二、项目绩效自评工作开展情况

绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。项目的状态检查，主要检查项目的绩效是否达到要求，项目是否在进度计划和预算之内，以及项目管理的范围是否正确;项目的工作过程检查，重点在于检查项目管理工作开展得如何，现在做得是否满足要求，有哪些问题需要改进。

项目前期工作组织项目办相关人员和村小组负责人到实地查看项目建设地点，确定适宜建设地点后编报实施方案，组织设计公司进行实地测量绘图；项目得到批复实施，严格按照招投标程序进行招投标；项目由万兴乡人民政府组织实施，项目办技术人员进行跟踪监督。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金执行情况。保山市施甸县万兴乡2024年一般公共预算财政拨款项目支出15086180.51元，项目资金执行有力，全部拨付完成，有效保障各项补助款、项目款等款项的及时拨付支出，不存在财政截留等违规情况，支出均有据可循。

2．项目资金管理情况。按文件严格管理项目资金， 严格执行财会制度。执行项目法人负责制，实行乡级财政报账制度，加强项目资金管理，确保资金专款专用，专人专账确保资金使用安全。实行乡、村、组、户四级公示公告制度，确保项目资金“阳光”操作。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。2021年万兴乡所有项目产出指标均完成很好，评分均90分以上。

2．满意度指标完成情况。万兴乡项目建设完成支出后，受益群众满意度达95%。

四、项目支出绩效目标下一步改进措施

1．加紧项目施工进度的跟进，确保项目有人盯，能按时交付使用。

2．加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。

五、绩效自评结果

根据实际情况进行综合评价，乡镇自评分95以分，主要是项目工程建设管理中应加强资料的收集和管理，确保归档资料的完整性。

附件：1．2016至2017年陡坡地治理资金

2．2021年第二批中央就业补助专项资金

3．2023年度省级公益林森林生态效益补偿资金

4．2023年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿第二次下达补助资金

5．2023年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护第二次下达补助资金

6．2024年7到9月城镇公益性岗位专项资金

7．2024年10至12月城镇公益性岗位补助资金8．2024年春节慰问补助资金

9．2024年沪滇协作村企结对帮扶项目专项资金10．2024年农村公路养护市级配套补助资金

11．2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费专项资金

12．2024年省级公益林森林生态效益补偿劳务管护资金

13．2024年市级驻村工作队员经费专项资金

14．2024年万兴乡大水村咖啡种植示范基地建设项目中央衔接专项资金

15．2024年万兴乡长浪坝村盖章山自然村灌溉沟渠建设项目中央衔接专项资金

16．2024年万兴乡长浪坝村民族手工业融合创新发展项目专项资金

17．2024年万兴乡长浪坝村长浪坝自然村民族村寨旅游提升项目专项资金

18．农村公益事业财政奖补资金

19．省级公益林森林生态效益补偿资金

20．施甸县2023年省级第二批防汛应急救灾资金

21．施甸县2023年省级防汛应急救灾资金

22．万兴乡2019年新一轮退耕还林项目专项资金

23．万兴乡2024年1至3月国家级公益林护林员管护费专项资金

24．万兴乡2024年1至3月省级公益林护林员管护费专项资金

25．万兴乡2024年1至3月天然林护林员管护费专项资金

26．万兴乡2024年11至12月护林员管护费专项资金

27．万兴乡2024年基层武装部规范化建设经费专项资金

28．万兴乡2024年乡镇专职队保障经费专项资金

29．万兴乡大青树自然村咖啡种植项目专项资金

30．万兴乡大水村青储饲料加工购建项目专项资金

31．万兴乡牛汪塘村产业配套设施建设项目专项资金

32．万兴乡牛汪塘村干龙自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金

33．万兴乡牛汪塘村咖啡种植示范基地建设项目专项资金

34．万兴乡牛汪塘村中石化捐赠专项资金

35．万兴乡牛汪塘村壮大村集体经济青储饲料加工厂建设项目专项资金

36．万兴乡水毁道路修复项目专项资金

37．万兴乡中山村产业配套设施建设项目专项资金

38．万兴乡自然灾害毁坏道路修复工程专项资金