酒房乡2023年部门整体支出绩效自评报告

一.部门基本情况

（一）部门概况

酒房乡地处施甸县城西南部，距县城44公里，全乡国土面积317.95平方公里，耕地面积13万亩。辖摆田社区、梅子箐村、酒房社区、小寨村、里强村、垭口村、后寨村、沙子社区、坪子地村、旧寨村10个村（居）委会。在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：1、落实政策； 2、促进发展；3、维护稳定；4、加强管理。  5、强化服务。施甸县酒房乡部门2023年年末实有人员62人。其中：行政人员27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人。

（二）部门绩效目标的设立情况

酒房乡进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。酒房乡2023年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，““三公”经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

2023年年初预算收入32400442.61元，决算收入32400442.61元，包含一般公共预算财政拨款收入30041442.61元，政府性基金预算财政拨款收入550000元，其他收入1809000元。年初预算支出23000000元，决算支出32400442.61元，其中基本支出13832097.8元，项目支出18568344.81元。

1.2023年度财政拨款收入合计30591442.61元，其中：

（1）一般公共服务支出类5341762.83元；

（2）文化体育与传媒支出类140755.00元；

（3）社会保障和就业支出类1399639.87元；

（4）卫生健康支出类1195917.46元；

（5）节能环保支出类3809000.00元；

（6）城乡社区支出类17927.009元；

（7）农林水支出类19493088.45元；

（8）住房保障支出类100000.00元；

（9）灾害防治及应急管理支出类191000.00元；

（10）其他支出类550000.00元。

2.2023年度财政拨款支出合计30591442.61元，其中：基本支出13832097.8元，占总支出的45.22%；项目支出16759344.81元，占总支出的54.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 基本支出中：

（1）一般公共服务支出类5341762.83元；

（2）文化体育与传媒支出类140755.00元；

（3）社会保障和就业支出类1399639.87元；

（4）卫生健康支出类1195917.46元；

（5）节能环保支出类3809000.00元；

（6）城乡社区支出类17927.009元；

（7）农林水支出类19493088.45元；

（8）住房保障支出类100000.00元；

（9）灾害防治及应急管理支出类191000.00元；

（10）其他支出类550000.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1.人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2.人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3.半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4.项目预算绩效编制；5.强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

 （一）绩效自评目的

对酒房乡部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价我单位2023年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

酒房乡人民政府全面深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）相关要求，成立自评考核小组：

组  长：张俊杰 乡长

副组长：杨学斌 副乡长

李添浩 财政所负责人

组  员：杨继娟 杨春磊 何希悦 夏俊凯

按照预算绩效体系，对2023年预算资金进行评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）产出情况分析

1.公用经费保障人数按年初目标值完成，得10分。

2.本年度支出的所有资金均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性得10分。

3.及时在规定时限内完成工作任务，得10分。

4.单位运行成本较上年降低，得10分。

（二）效益情况分析

1. 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响基本达标，得7分。

2. 我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本，社会效益得7分。

3.生态环境有所改善，得10分。

（三）满意度情况分析

百分之九十五以上的社会公众对部门履职效果满意，得15分。

1.基础工作管理。党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

2.绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2023年对政府整体支出设定绩效目标评价，对各项经费进行绩效目标管理。

3.具体实施情况。我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，编制内在职人员控制率大于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度以及固定资产台账，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清理，总体执行情况良好。

四、存在的问题和今后发展方向

2023年，我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我乡实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

2023年我单位更加重视绩效评价，在此一年中，主要经验是围绕指标体系进行全面绩效评价，与预算、目的做规划。

七、其他需说明的情况

无。