2026年4月24日在由旺镇第十四届人民代表大会

第五次会议第二次全体会议上

各位代表：

受由旺镇人民政府的委托，现将由旺镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）提请会议审查，并请各位代表和列席同志提出意见。

一、2025年地方财政预算执行情况

在镇党委、政府坚强领导和镇人大监督指导下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯年度目标，重点支出保障有力，预算执行平稳有序，圆满完成全年财政工作任务，为全镇经济社会发展筑牢财力保障。

（一）2025年全镇预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收支平衡情况是：全镇一般公共预算收入完成1117万元，全部为税收收入；上级补助收入2789万元，收入总计3906万元；一般公共预算支出3756万元，上解上级支出150万元，支出总计3906万元；收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金预算收支平衡情况是：上级补助收入20万元，地方政府专项债务收入1607万元，收入总计1627万元，同比增长6.1倍；政府性基金支出1417万元，地方政府专项债务还本支出210万元，支出总计1627万元；收支平衡。

（二）2025年落实镇人大预算决议情况

2025年，镇政府严格落实镇十四届人大四次会议预算决议，落地落实稳经济各项政策，优化财政支出结构，规范财政运行，保障全镇经济社会平稳发展。

1.强化收入管理，夯实财政基础。协同税务部门抓好重点税源管控，依法依规征管，做到应收尽收。规范非税收入管理，加快项目资金拨付进度，深挖增收潜力，夯实收入根基。

2.优化支出结构，保障运转民生。严格落实厉行节约规定，严控“三公”经费，管控财政供养人员规模，压减非必要开支。坚守保基本、保重点、保民生导向，保障机关正常运转，足额兑现民生资金，重点投向乡村振兴基础设施建设与产业发展。

3.深化预算管理，提升监管效能。健全预算管理制度，融合预算编制、执行与绩效管理。实行财政资金全程监管，涉农补贴依托“一卡通”规范发放，项目资金落实投资评审与动态监控，财政运行更加规范高效。

4.坚持问题导向，正视面临挑战。当前财政运行仍存在短板：一是税源结构单一，纳税主体偏少、税源集中，新兴税源培育不足；二是“三保”压力持续加大，财政收入增速放缓，刚性支出不断增加，收支平衡压力较大。

二、2026年地方财政预算草案

2026年预算编制指导思想是：坚持有保有压、收支平衡、讲求绩效原则，严控“三公”等一般性支出，硬化预算约束，强化绩效管理，严守财经纪律，助推全镇经济社会持续健康发展。

2026年财政收支预算草案如下：

1.一般公共收入预算。全镇一般公共预算收入1073万元；一般公共预算支出安排3600万元。

全镇一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入1073万元，上级体制补助921万元，上级专项补助收入1606万元，收入总计3600万元；一般公共预算支出3600万元，支出总计3600万元，收支平衡。

2.单位资金预算。全镇单位资金预计收入1316.41万元，支出1316.41万元，收支平衡。

3.政府性基金预算。全镇政府性基金预算收入安排0万元。

4.国有资本经营预算。全镇国有资本经营预算0万元。

5.社会保险基金预算。全镇社会保险基金预算0万元。

三、2026年财政重点工作安排

（一）严守预算法规，精细规范财政管理

一是深化预算管理改革，严守预算法定原则，强化预算刚性约束，坚持无预算不支出，严控预算追加调剂。二是健全财政监督机制，完善全资金、全流程监管体系，构建事前审核、事中监控、事后评价常态化监管模式，提升财政管理规范化、透明度。

（二）优化支出结构，兜牢民生保障底线

统筹整合财政资金，优化支出结构，盘活存量资金，足额保障民生、人员及重点工作资金。统筹多方财力，平衡发展、稳定、运转、民生各项需求，坚决兜牢 “三保” 底线。牢固树立过紧日子思想，持续压减一般性支出与 “三公” 经费，降低行政运行成本。

（三）精准统筹投入，赋能镇域高质量发展

紧扣镇域高质量发展目标，精准统筹财政资金，重点扶持地方特色产业发展，主动谋划申报上级扶持项目，积极争取上级政策资金支持，为全镇发展注入动力。

各位代表，2026年财政工作任务繁重、责任重大。我们将在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大监督，广泛吸纳各方意见，务实履职、真抓实干，全力完成年度预算目标，助推由旺镇高质量发展。

以上报告，请予审查。