保山市施甸县由旺镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

全面实施乡镇发展及民生工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务是乡村振兴、生产发展、项目投资等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，其中行政机构1个，事业机构3个。分别是：1.政府、2.党群服务中心、3.综合行政执法队、4.综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.综合保障和技术服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属15人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县由旺镇2024年度收入合计43666614.22元。其中：财政拨款收入41055986.49元，占总收入的94.02%；其他收入2610627.73元，占总收入的5.98%。

与上年相比，收入合计增加2781893.82元，增长6.80%。其中：财政拨款收入增加671013.78元，增长1.66%；其他收入增加2110880.04元，增长422.39%。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县由旺镇2024年度支出合计43602756.30元。其中：基本支出18729767.43元，占总支出的42.96％；项目支出24872988.87元，占总支出的57.04％。

与上年相比，支出合计增加2968783.59元，增长7.31%。其中：基本支出减少377267.22元，下降1.97%；项目支出增加3346050.81元，增长15.54%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18729767.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18064605.02元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费665162.41元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24872988.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

由旺镇大秧田村、四大庄村、王家寨村学校卫生厕所建设项目 600000.00元，由旺镇垃圾清运项目225842.44元，华兴社区石材产业设备更新升级改造建设项目990000.00元，常村以工代赈(二标段)道路工程项目2811560.00元，尹家庄自然村人居环境提升示范点建设项目2340000.00元，银川易地扶贫搬迁安置点后续扶持产业发展建设项目3334000.00元，躲安村咖啡种植示范基地建设项目990000.00元，木榔村木榔自然村美丽村庄建设项目993000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇2024年度一般公共预算财政拨款支出38837786.49元,占本年支出合计的89.07%。与上年相比减少470095.43元，下降1.20%,完成年初预算的99.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5499183.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%,完成年初预算的99.99%。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出530638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的104.05%

8.社会保障和就业（类）支出2521293.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的134.83%。

9.卫生健康（类）支出406394.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的73.89%。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）支出195956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的122.47%。

12.农林水（类）支出29614320.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%,完成年初预算的98.00%。

13.交通运输（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）无支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为71640.50元，完成年初预算的102.34%；支出决算较上年减少11228.83元，下降13.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59391.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.90%，完成年初预算的98.99%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为12248.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.10%，完成年初预算的122.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14603.43元，下降19.74%；公务接待费支出决算较上年增加3374.60元，增长38.03%；具体是国内接待费支出决算12248.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3374.60元，增长38.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为71640.50元，完成年初预算的102.34%，支出决算较上年减少11228.83元，下降13.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59391.90元，完成年初预算的98.99%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为12248.60元，完成年初预算的122.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14603.43元，下降19.74%；公务接待费支出决算增加3374.60元，增长38.03%，具体是国内接待费支出决算12248.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3374.60元，增长38.03%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次245.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县由旺镇2024年机关运行经费支出616744.04元，比上年减少879891.00元，下降58.79%。部门机关运行经费主要用于支付人员工资、办公费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市施甸县由旺镇资产总额398714385.76元，其中，流动资产31842092.14元，固定资产1447928.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产164133.90元（净值），其他资产365260231.6元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加297205.76元，其中固定资产减少125314.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产110项，账面原值375665.2元，实现资产处置收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12890384.90元，其中：政府采购货物支出42030.00元；政府采购工程支出12790763.00元；政府采购服务支出57591.90元。授予中小企业合同金额5395380.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。