保山市施甸县仁和镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

仁和镇位于施甸坝中部，镇政府驻地仁和集镇，南距县城5公里，海拔1467米，仁和镇最高海拔杨家山大水河山2895.4米，最低苏家小独家村1420米，施七公路由南向北穿集镇而过。全镇总面积141.02平方公里，东与老麦乡、木老元乡接壤，南邻甸阳镇，西接何元乡和由旺镇，北与老麦乡为邻，整个地形呈两山一洼状。在社会经济发展过程中，仁和镇政府主要行使以下职能：

（1）落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新”组织的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位独立编制4个，分别为仁和镇人民政府、仁和镇综合保障和技术服务中心、仁和镇党群服务中心、仁和镇综合执法大队 ，独立核算机构数1个，仁和镇人民政府行政账套。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.仁和镇人民政府

2.仁和镇综合保障和技术服务中心

3.仁和镇党群服务中心

4.仁和镇综合执法大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在县委、县政府的坚强领导下，仁和镇党委、镇政府紧紧围绕“生态立镇、产业兴镇、文化润镇、治理安镇、人才强镇”的发展理念，立足实际，团结带领全镇党员干部群众，坚持稳中求进，不断攻坚克难，各项工作顺利推进。1、党的建设全面加强。一是队伍建设成果显著。二是干部管理从严从实。三是党群思想不断转变。四是党建引领作用明显。2、综合实力日益增强。一是镇域经济平稳有序。二是农业产业初见成效。三是脱贫攻坚成果接续乡村振兴持续发力。四是项目建设多点开花。五是民生事业稳保并举。六是教育教学扎实巩固。七是生态环保全面推进。八是社会治理和谐稳定。3、作风转变求真务实。一是强化日常管理。二是强化跟踪督促。三是强化追责问责。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县仁和镇2025年度收入合计62019265.55元。其中：财政拨款收入60905719.49元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1113546.06元，占总收入的1.80%。

与上年相比，收入合计增加10206429.64元，增长19.70%。其中：财政拨款收入增加9677806.16元，增长18.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加528623.48元，增长90.37%。主要原因是本年度项目资金收入增加，资金主要用于仁和镇老保场片区供水管道改造建设项目、仁和镇仁和村村民委员会小坡脚电能热泵烤房群建设项目、仁和镇瓦房村瓦房、西坪自然村人居环境污水治理建设项目、仁和镇勒平村公益性骨灰堂建设补助等项目支出。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县仁和镇2025年度支出合计62018619.49元。其中：基本支出23141102.88元，占总支出的37.31％；项目支出38877516.61元，占总支出的62.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5032827.86元，增长8.83%。其中：基本支出增加193582.34元，增长0.84%；项目支出增加4839245.52元，增长14.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加，基本支出增加，项目实施增多，如老保场片区供水管道改造建设项目、仁和村村民委员会小坡脚电能热泵烤房群建设项目、仁和镇瓦房村瓦房、西坪自然村人居环境污水治理建设项目、仁和镇勒平村公益性骨灰堂建设补助等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23141102.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21624569.20元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1516533.68元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38877516.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.仁和镇菠萝登村等4个村新能源烤房(生物质燃料)建设项目资金2664700.00元，主要用于菠萝登村等4个村新能源烤房(生物质燃料)建设。

2.仁和镇老保场片区供水管道改造建设项目资金2594000.00元，主要用于仁和镇老保场片区供水管道改造建设。

3.仁和镇瓦房村瓦房、西坪自然村人居环境污水治理建设项目资金2940000.00元，主要用于瓦房村瓦房、西坪自然村人居环境污水治理建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇2025年度一般公共预算财政拨款支出44013719.49元，占本年支出合计的70.97%。与上年相比减少1652520.08元，下降3.62%，完成年初预算的102.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10568396.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.01%，完成年初预算的141.29%。主要用于仁和镇在职人员的工资福利支出、镇政府日常工作运转的经费支出。造成预决算差异的主要原因一是在职人员职务职级晋升，导致基本工资标准调增；二是有新招录人员，一般公共预算财政拨款支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出334216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，完成年初预算的59.68%。主要用于专职消防员生活补助支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6718460.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%，完成年初预算的124.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是有新招录人员，保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出396254.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的62.90%，主要用于在职职工单位部分基本医疗保险、相关工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是有新招录人员，保险支出增加。

10.节能环保（类）支出177056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，完成年初预算的%，主要用于生态护林员补助资金及森林防火护林员及应急扑火队业务培训费支出。

11.城乡社区（类）支出475028.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的98.96%，主要用于村规办在职人员的工资福利等支出。造成预决算差异的主要原因是人员调整，工资支出减少。

12.农林水（类）支出23577345.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.57%，完成年初预算的83.25%，主要用于农业、林业人员工资福利支出、人居环境户厕建设项目专项资金、农村厕所革命市级奖补助专项资金、水稻、玉米保险工作经费、肥猪保险专项补助资金、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设、生产发展、贷款奖补和贴息等支出。

13.交通运输（类）支出265000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的%，主要用于基础设施建设，公路养护，支付沙沟桥建设项目款。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1501962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的1877.45%，主要用于仁和镇自然灾害救灾补助、地质灾害防治等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，决算为72728.64元，完成年初预算的24.24%；支出决算较上年减少37900.36元，下降34.26%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为66531.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.48%，完成年初预算的33.27%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为6197.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.52%，完成年初预算的6.20%。

因公出国（境）费用支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26820.36元，下降28.73%；公务接待费支出决算较上年减少11080.00元，下降64.13%；具体是国内接待费支出决算6197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11080.00元，下降64.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，支出决算为72728.64元，完成年初预算的24.24%，支出决算较上年减少37900.36元，下降34.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为66531.64元，完成年初预算的33.27%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为6197.00元，完成年初预算的6.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，公务接待支出减少，公务用车维护费减少，所以支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26820.36元，下降28.73%；公务接待费支出决算减少11080.00元，下降64.13%，具体是国内接待费支出决算6197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少，主要原因是厉行节约，公务接待支出减少，公务用车维护费减少，所以支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、排查工作、考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县仁和镇2025年机关运行经费支出1507633.68元，比上年增加438142.25元，增长40.97%，主要原因是新增人员，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市施甸县仁和镇资产总额501198181.41元，其中，流动资产55724952.53元，固定资产4063084.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5951000.00元，无形资产480269.36元（净值），其他资产434978874.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3472012.40元，其中固定资产增加2188008.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值191800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3456828.64元，其中：政府采购货物支出8900.00元；政府采购工程支出3384000.00元；政府采购服务支出63928.64元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。