目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务，方便群众办事。办理乡党委和上级人大常委会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：一个行政单位施甸县水长乡人民政府，三个事业单位施甸县水长乡综合保障和技术服务中心、施甸县水长乡党群服务中心和施甸县水长乡综合行政执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市施甸县水长乡。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济发展稳步提速。全年农村经济总收入5.77亿元，同比增长9%；农民人均可支配收入达17982元，高于全县平均水平。完成固定资产投资9388万元，同比增长18.6%。一般公共预算收入完成1152万元，一般公共预算支出完成4807万元，财政资金使用效益和管理水平不断提升，民生支出占比持续提升，城乡居民收入差距逐步缩小，高质量发展基础更加坚实。

（二）产业发展提质增效。农业基础持续巩固。坚决扛牢粮食安全政治责任，完成粮食播种面积25404亩、总产807.55万公斤，其中，水稻育种1050亩、玉米制种2130亩。特色农业蓬勃发展，种植蚕桑2465亩、产值673.91万元，高原绿色蔬菜1400亩、产值638.4万元，烤烟3105亩、产值1586.3万元。中药材、万寿菊、贡菜等产业稳步推进。畜牧业保持稳定，生猪存栏3.15万头、牛存栏0.3万头、禽存栏5.31万羽。工业动能加速集聚。聚焦园区扩容提质，全力支持配合施甸产业园区建设，园区承载能力进一步增强，省内单体规模最大的水长600兆瓦/1200兆瓦·时共享储能电站建成投运，成为全市绿色能源产业新地标。完成园区电力改迁等基础设施项目，昊宇建材高比表氢氧化钙生产线改扩建、昆钢嘉华绿色建材精品砂石料等项目加速推进。工业总产值25.87亿元，工业投资同比增长35%。三产融合展现活力。充分挖掘红色文化、种业文化、传统文化、美食文化资源，成功举办“第七届火把节文艺活动”，吸引游客近万人。《“一粒稻母”铺就乡村振兴新“稻”路》等作品被国家级平台采用。永保杨梅箐麻布狮子队荣获全县第二届“迪康杯”龙狮争霸赛狮王称号，水长麒麟队荣获第二名。擦亮“稻母之乡”名片，创新开展“水稻文化体验式旅游”及稻田鱼体验活动，初步构建集农耕体验、科普研学、休闲观光于一体的农文旅融合产业效应。

（三）乡村振兴有效有为。防返贫底线牢牢守住。严格落实“四个不摘”和“三个动态”要求，新识别监测对象6户21人，稳定消除风险68户230人。强化就业帮扶，组织开展职业技能培训8班312人次，劳动力外出务工8399人，脱贫人口转移就业2012人。发放创业担保贷款及贷免扶补贷款410万元，外出交通补助39.45万元，小额信贷860万元，“雨露计划”助学补助31.4万元，产业奖补和肉牛奖补29.06万元。人居环境持续改善。完成农村无害化卫生户厕改造100座，卫生厕所覆盖率达67%，全乡生活垃圾无害化处理率100%，污水治理率均达66.67%。河（湖）长制全面落实，各级河长有效巡河279次，清理河道垃圾12吨。完成赵家寨人居环境提升项目、老虎箐垃圾中转点环保改造，乡容村貌焕然一新。项目建设有序推进。聚焦产业、民生、生态环境等重点领域，争取项目9个资金1616万元。水长村东村活动室改造、稻母之乡农文旅体验中心建设、水稻制种仓储及实验室改扩建顺利完工，水长敬老院项目完工并完成初验，平场子村蛋鸡养殖小区建设项目、水长乡九条沟村蚕桑产业巩固提升工程项目、施甸县“中国杂交水稻最佳繁育基地”教育研学建设项目基本完工，小官市至李家山道路建成通车，西山三村道路建设项目开工。

（四）民生福祉可感可及。社会保障网织密扎牢。城乡居民医保全民参保，医保报销1335.78万元，养老保险待遇发放812万元，残疾人护理补贴发放32.51万元、生活补贴发放17.12万元，开发乡村公益性岗位165个，高效受理群众各类事项58件，事项办结率达100%，群众满意度持续提升。广泛推行“云南省政府救助平台”的使用，线上申请受理和办结率达100%。全面摸清留守儿童底数，建立挂联制度一对一关心关爱留守儿童。兵役征集10人，积极开展“情暖老兵”活动，为114名退役老兵免费体检，退役军人服务保障有力。医疗卫生服务持续优化。组织业务培训、技能竞赛11场次，外派6名医护人员到上海、保山等地进修，开展巡回义诊6次。开通线上预约挂号、缴费功能，完成卫生信息管理系统建设，实现电子病历、检验检查结果共享。教育文化质效稳步提升。完成中心幼儿园食堂修缮改造、中心小学跑道改造，投入15万元架设视频巡查摄像头53个，义务教育巩固率保持100%，在全县统一质量监测中，小学综合位列B等、位次全县第五，水长中学综合位列B等、位次全县第三，中心学校被评为县教育事业高质量发展“先进集体”，中心小学被国家体育总局武术运动管理中心认定为武术进校园试点学校。广泛开展各类群众文体活动，大力推进移风易俗、培育文明乡风，农村精气神提振，农民凝聚力增强。

（五）社会治理和谐稳定。平安法治深入推进。综治中心运行规范化、实体化走深走实，排查化解矛盾纠纷161件，化解率99%。以点带面开展普法工作98场次，投入普法队伍100余人次，完成公租房全面清查，特殊群体管控到位，扫黄禁毒反恐反邪教工作常态化开展，处置答复信访诉求12件次，社会平稳有序。应急能力有效提升。修订完善应急预案6个，组建乡级应急分队30人、村级应急队伍185人。严格落实防汛“1262”响应机制，开展应急演练2次，应急装备得到充实。安全底线全面筑牢。抓实安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点领域开展排查整治11次。深化安全宣传“五进”，开展宣传活动14场次，覆盖2000余人次。全年未发生较大及以上生产安全事故，安全形势持续稳定向好。

（六）政府效能持续优化。自觉接受乡人大监督，认真办理人大代表议案建议13件，满意率100%。深化法治政府建设，推进政务公开，组织综合执法培训2次。严格落实中央八项规定精神，整治违规挂账用餐问题，扎实开展“违规吃喝”专项整治，着力为基层减负，乡级发文、会议同比减少15%、12%，督查考核事项压减20%，政府效能不断提升。国防动员、民族宗教等工作迈上新台阶。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县水长乡2025年度收入合计57476214.31元。其中：财政拨款收入56871767.00元，占总收入的98.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入604447.31元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加34559818.20元，增长150.81%。其中：财政拨款收入增加34531116.43元，增长154.57%，增长原因主要是本年度上级下达专项项目资金较上年增加，资金主要用于实施电能热泵烤房群项目、林业综合开发项目苗圃项目、玉米种业产业链项目、敬老院建设项目、蛋鸡养殖示范建设项目、大山脚村果蔬烘干机建设项目、九条沟村蚕桑产业巩固提升工程项目、水稻繁育研学点建设项目、水长村赵家寨美丽村庄建设项目等；其他收入增加28701.77元，增长4.99%。增长主要原因是沪滇资金增加。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县水长乡2025年度支出合计57803800.90元。其中：基本支出15449137.13元，占总支出的26.73％；项目支出42354663.77元，占总支出的73.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34887635.53元，增长152.24%。其中：基本支出增加1717886.44元，增长12.51%，主要原因是人员经费、人员相关保障支出增加；项目支出增加33169749.09元，增长361.13%，主要原因是本年度上级下达专项项目资金增加，项目支出相应增加，主要支出项目有电能热泵烤房群项目、林业综合开发项目苗圃项目、玉米种业产业链项目、敬老院建设项目、蛋鸡养殖示范建设项目、大山脚村果蔬烘干机建设项目、九条沟村蚕桑产业巩固提升工程项目、水稻繁育研学点建设项目、水长村赵家寨美丽村庄建设项目等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县水长乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15449137.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13599952.70元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1849184.43元，占基本支出的11.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县水长乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42354663.77元。其中：基本建设类项目支出2141300.00元。具体重点项目开支及开展工作情况:

1、服务类支出2,384,000.00元，主要用于支付以前年度项目勘测、监理、设计、审计等服务费用。

2、水长乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目支出1000000.00元，主要用于支付水长乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目工程款。

3、水长乡水长村赵家寨美丽村庄建设项目支出700000.00元，主要用于支付水长乡水长村赵家寨美丽村庄建设项目工程款。

4、施甸县水长乡水稻制种仓储及实验室改扩建项目支出498800.00元，主要用于支付施甸县水长乡水稻制种仓储及实验室改扩建项目工程款。

5、施甸县监测对象产业发展到户补助、施甸县推进肉牛产业发展到户补助支出290642.00元，主要用于产业发展到户补助资金。

6、天然林、公益林补助资金支出133436.00元，主要用于天然林公益林护林员补助。

7、水长乡水长村村民委员会育苗工场脚电能热泵烤房群建设项目支出3062500.00元，主要用于支付水长乡水长村村民委员会育苗工场脚电能热泵烤房群建设项目工程款。

8、施甸县“中国杂交水稻最佳繁育基地”教育研学建设项目支出489500.00元，主要用于支付施甸县“中国杂交水稻最佳繁育基地”教育研学建设项目工程款。

9、水长乡平场子村村民委员会旁电能热泵烤房群建设项目支出2357600.00元，主要用于支付水长乡平场子村村民委员会旁电能热泵烤房群建设项目工程款。

10、施甸县水长乡大山脚村果蔬烘干机建设项目支出1320000.00元，主要用于支付施甸县水长乡大山脚村果蔬烘干机建设项目工程款。

11、施甸县玉米种业产业链建设项目支出5660000.00元，主要用于支付施甸县玉米种业产业链建设项目工程款。

12、施甸县乡村振兴林业综合开发项目苗圃工程建设项目支出2120000.00元，主要用于支付施甸县乡村振兴林业综合开发项目苗圃工程建设项目工程款。

13、水长乡平场子蛋鸡养殖示范项目支出6533200.00元，主要用于支付水长乡平场子蛋鸡养殖示范项目工程款。

14、施甸县水长乡水稻繁育研学点建设项目支出400000.00元，主要用于支付施甸县水长乡水稻繁育研学点建设项目工程款。

15、水长乡九条沟村蚕桑产业巩固提升工程项目支出1600000.00元，主要用于支付水长乡九条沟村蚕桑产业巩固提升项目工程款。

16、水长乡稻母之乡农文旅体验中心建设项目支出450000.00元，主要用于支付水长乡稻母之乡农文旅体验中心建设项目工程款。

17、驻村工作队员经费支出155000.00元，主要用于驻村工作队队员经费。

18、水长村稻母之源实训基地建设项目支出150000.00元，主要用于支付水长村稻母之源实训基地建设项目工程款。

19、地质灾害防治搬迁补助、自然灾害救灾支出2870000.00元，主要用于地质灾害防治搬迁和自然灾害救灾补助支出。

20、水长乡大山脚村大箐脚村公益性骨灰堂建设支出300000.00元，主要用于支付水长乡大山脚村大箐脚村公益性骨灰堂建设项目工程款。

21、施甸县水长乡水长村东村自然村活动室改造项目支出300000.00元，主要用于支付施甸县水长乡水长村东村自然村活动室改造项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县水长乡2025年度一般公共预算财政拨款支出48065967.00元,占本年支出合计的83.15%。与上年相比增加26285316.43元，增长120.68%,完成年初预算的228.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8199192.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%,完成年初预算的168.02%。主要用于主要用于人大事务153770.00元，政府办公厅（室）及相关机构事7577537.94元，财政事务205362.00元，群众团体事务117566.68元，党委办公厅（室）及相关机构事务140955.87元，统战事务4000.00元;预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于技术研究与开发20000.00元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出400113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的80.02%。主要用于文化和旅游400113.00元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

8.社会保障和就业（类）支出2957599.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的173.98%。主要用于人力资源和社会保障管理事务483082.16元，民政管理事务7000.00元，行政事业单位养老支出1149323.27元，就业补助7056.08元，抚恤307538.00元，社会福利1000000.00元，残疾人事业3600.00元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

9.卫生健康（类）支出283377.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的65.90%。主要用于公共卫生57282.86元，计划生育事务24650.00元，行政事业单位医疗201444.36元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

10.节能环保（类）支出94602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的946.02%。主要用于自然生态保护45733.00元，森林保护修复48869.00元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

11.城乡社区（类）支出616669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的101.09%。主要用于城乡社区管理事务616669.00元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

12.农林水（类）支出32567671.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.76%,完成年初预算的268.93%。主要用于农业农村2041462.53元，林业和草原703544.00元，水利80000.00元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴25981997.00元，农村综合改革3755668.25元，其他农林水支出5000.00元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2926742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的450.27%。主要用于自然灾害防治2879600.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出47142.00元；预决算差异的主要原因年初收入支出预算数只包括单位全年正常运转情况下的可用金额，而年末收入支出决算数包含本年度收到的各类上级财政拨款和非财政拨款收入。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131435.31元，决算为131435.31元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加52906.38元，增长67.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为113835.31元，决算为113835.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17600.00元，决算为17600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.39%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算今年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算今年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加77233.38元，增长211.01%；公务接待费支出决算较上年减少24327.00元，下降58.02%；具体是国内接待费支出决算17600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24327.00元，下降58.02%；国（境）外接待费支出决算今年和上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131435.31元，支出决算为131435.31元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加52906.38元，增长67.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为113835.31元，决算为113835.31元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17600.00元，决算为17600.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年和今年均无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年和今年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加77233.38元，增长211.01%；公务接待费支出决算减少24327.00元，下降58.02%，具体是国内接待费支出决算17600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年和今年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年和今年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是报销以前年度公务用车运行维护费，公务出行任务量增加公务用车维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于保障乡人民政府履行行政管理、基层治理、应急保障等职能，满足下乡入户调研、项目现场核查、突发事件处置、政策宣讲、工作督导、政务会务、群众便民服务等各类公务活动出行需求，开支内容包含车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护相关费用。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展工作督导、实地调研、考核验收，同级开展工作交流、考察调研等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县水长乡2025年机关运行经费支出1849184.43元，比上年增加1240065.70元，增长203.58%,主要原因是财政拨款增加机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市施甸县水长乡资产总额369919456.79元，其中，流动资产20322139.29元，固定资产2594869.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程22973194元，无形资产894723.56元（净值），其他资产323134530.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12061224.43元，其中固定资产增加352607.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋250.37平方米，账面原值262800.00元，实现资产使用收入75962.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4852673.64元，其中：政府采购货物支出35100.00元；政府采购工程支出4738416.64元；政府采购服务支出79157.00元。授予中小企业合同金额4805148.64元，其中：授予小微企业合同金额4805148.64元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。