一、2025年全镇财政预算执行情况

2025年，全镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督和大力支持下，在上级财政部门的关心指导下，紧紧围绕全镇经济社会发展总体部署，主动应对各类风险挑战，多措并举稳固财源税源，持续增强财政保障能力，统筹破解收支矛盾，圆满完成全年各项目标任务，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实财力支撑。

（一）一般公共预算收支情况。

收入情况：一般公共预算收入完成3227万元，其中税收收入完成3220万元，占一般公共预算收入的99.78%，按税种完成情况为：增值税1526万元、资源税101万元、城市维护建设税154万元、房产税148万元、城镇土地使用税122万元、印花税157万元、烟叶税1008万元、环境保护税4万元；非税收入完成7万元，占一般公共预算收入的0.22%。

支出情况：一般公共预算支出完成7292万元，按支出功能分类情况为：一般公共服务支出1224万元；公共安全支出104万元；社会保障和就业支出567万元；卫生健康支出39万元；节能环保支出13万元；城乡社区支出74万元；农林水支出5231万元；灾害防治及应急管理支出40万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入3227万元，上级补助收入8038万元，其中：返还性收入30万元，一般性转移支付收入3360万元，专项转移支付收入4648万元，收入总计11265万元；一般公共预算支出7292万元，上解上级支出3973万元，支出总计11265万元；收支相抵，实现平衡。

（二）政府性基金预算收支情况。

2025年，政府性基金预算收入总计2351万元，含上级补助收入11万元、地方政府债券转贷收入2340万元。

政府性基金预算支出总计2351万元，其中：本年支出2131万元，地方政府债务还本支出220万元，收支平稳衔接。

二、2025年主要财政工作情况

2025年，镇人民政府严格落实镇第十五届人民代表大会第四次会议决议及人大财政预算审查意见，紧扣财经政策要求，优化支出结构、强化财政管理，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政职能作用充分彰显。

（一）精准征管施策，保障财政平稳运行。密切研判宏观经济与税源变化形势，坚持依法依规组织收入，紧盯重点行业、重点税种、重点企业税源动态，强化收入监测研判，抓实精细化征管，确保各项税费应收尽收、应缴尽缴。严守年度预算底线，合理统筹调度资金，足额保障干部职工工资、机构正常运转和基本民生投入，全年预算收支总体平衡、运行平稳可控。

（二）坚守民生底线，扎实筑牢“三保”防线。始终把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政工作首要任务，优化财力配置，拓宽筹资渠道，盘活存量资金资产，从严从紧管控一般性开支，加快资金拨付落地。全年累计实现“三保”支出2042万元，其中：保工资支出1109万元、保运转支出96万元、保基本民生支出837万元，切实兜牢基层运转底线和民生保障底线。

（三）规范管理运行，持续提升理财质效。全面推进预算绩效管理全覆盖，常态化开展项目绩效自评，择优实施重点项目绩效再评价。严格执行政府预决算、“三公”经费预决算公开制度，深化财政一体化系统应用，提升资金动态监管水平。持续厉行勤俭节约，严控“三公”经费及一般性公用经费，规范“政采云”政府采购平台使用管理。全面开展国有资产清查盘点，摸清资产底数、规范资产管理。常态化开展财经纪律整治和“小金库”专项排查，不断夯实基层财政管理基础。

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政发展面临的短板与不足：一是税源结构单一，缺乏龙头企业、规模企业支撑，稳定税源不足，收入增长后劲乏力；二是收支矛盾突出，刚性支出持续增加，增收空间有限，收支平衡和财政可持续运行压力较大。

三、2026年财政预算（草案）

（一）指导思想

2026年，全镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局。立足甸阳镇发展实际，坚持以经济建设为中心，着力培育壮大财源，从严落实过紧日子要求，优化支出结构，规范预算管理，强化民生保障，严控各类风险，不断提升财政公共服务水平，全力保障农业农村、社会事业、基层治理等重点领域投入，推动全镇经济社会持续稳定高质量发展。

（二）收支预算安排

一般公共预算收入：2026年计划安排一般公共预算收入3290万元，其中税收收入3253万元，非税收入37万元。

一般公共预算支出：2026年计划安排一般公共预算支出3800万元。按功能科目划分，一般公共服务支出738万元、国防支出5万元、公共安全支出120万元、社会保障和就业支出532万元、卫生健康支出89万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出72万元、农林水支出2203万元、交通运输支出1万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

预算平衡情况：全镇2026年一般公共预算收入3290万元，专项转移支付收入1497万元，全年收入合计4787万元；一般公共预算支出3800万元，上解上级支出987万元，全年支出合计4787万元，收支平衡、量入为出。

四、2026年财政重点工作安排

（一）抓税源建设，确保任务完成。紧盯年度财税目标任务，细化落实增收举措，常态化分析经济运行和税源变化，精准培植优质稳定税源。严格依法征税管费，压实征管责任，做到应收尽收、颗粒归仓，确保圆满完成年度3290万元收入目标，为全镇发展提供坚实财力支撑。

（二）抓“三保”保障，保障民生事业。坚持保基本、兜底线、可持续原则，合理统筹财力资源，优先保障人员工资、机构运转、民生保障等刚性需求，推动民生保障标准与财力保障水平相适应，不断提升群众获得感、幸福感。

（三）抓统筹协调，突出重点支出。严格贯彻《中华人民共和国预算法》，强化财政监督管控，统筹整合各类财政资金，提升资金使用规范性、安全性和效益性。重点保障森林防火8万元、平安建设5万元、国防工作5万元、禁毒工作1万元、防艾工作1万元、河长制1万元、路长制1万元、妇女儿童事业1万元等专项工作投入，统筹推进基层治理、乡村振兴、安全稳定等重点工作落地见效。

（四）抓厉行节约，从严压减开支。牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”理念，全面厉行节约、反对浪费，从严压缩非刚性、非重点、非必要一般性支出，严控“三公”经费规模，持续降低行政运行成本，把有限财政资源更多用在发展关键处、民生急需上。

（五）抓队伍建设，提升服务效能。持续加强财政干部队伍建设，强化廉洁教育、业务培训和作风建设，牢固树立依法行政、依法理财理念，严守财经纪律规矩。不断提升财务人员业务素养和服务水平，主动履职尽责、务实担当作为，全面提升财政服务基层、服务群众、服务发展的综合能力。