保山市施甸县姚关镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个4内设机构，包括行政单位、其他事业单位，分别是：

1.行政单位：姚关镇人民政府；

2.其他事业单位：姚关镇综合保障和技术服务中心、姚关镇党群服务中心、姚关镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.行政单位：姚关镇人民政府；

2.其他事业单位：姚关镇综合保障和技术服务中心、姚关镇党群服务中心、姚关镇综合行政执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、2024年重点工作概述

2025年是“3815”发展战略“三年上台阶”的决胜之年，是“十四五”规划的冲刺收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年，更是加快发展、追赶跨越、全面推进现代化建设的奋进之年。我们必须坚持“实字当头、干字当先”，勇于打破思维定式，真抓实干、敢作善为。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十一届七次全会、市委五届八次全会和县委十二届八次全会部署，进一步深化改革，坚持“生态立镇、农业稳镇、项目强镇、旅游兴镇”发展思路，重点围绕“一坝、一河、一路、两片区、四重点”，稳中求进、以进促稳，更好统筹发展和安全，主动服务和融入新发展格局，不断提高人民生活水平，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力开创姚关高质量发展新格局。

全镇经济社会发展主要预期目标建议为：生产总值增长6%左右，固定资产投资增长5%以上，一般公共预算收入和招商引资完成县级下达任务。

为达成以上目标，我们要全力以赴抓好以下六个方面的工作。

（一）坚持产业为基，全力以赴推动经济增长。坚持调结构、育增量，促进产业优化升级，打造具有姚关特色的产业品牌。持之以恒抓好传统产业。严守耕地保护红线，持续推进耕地流出整改，坚决守住59297亩耕地、46080亩永久基本农田保护的底线红线，确保粮食播种面积稳定在5.6万亩以上、产量1.8万吨以上；不断优化产业布局，持续巩固壮大烤烟、蔬菜、养殖等传统产业发展，种植烤烟9600亩、蔬菜1.2万亩以上，推进动物检疫申报点规范化建设，稳定发展畜牧业，生猪出栏10万头以上、肉牛出栏5000头以上、家禽出栏22万羽以上。持之以恒深挖特色产业。念好“山字经”、用好“特字决”，因地制宜开展“富硒+”农业发展，让天然绿色富硒成为产业招牌。围绕农产品精深加工、物流仓储等开展招商引资，进一步提高农产品附加值，做大做优做强高原特色现代农业。持之以恒做优文旅产业。围绕“有一种叫云南的生活”这一主题，用好姚关红色人文、绿色山水资源，大力弘扬杨善洲精神、桂海潮以学励志精神，讲好姚关故事，不断擦亮“善洲故里、海潮家乡、水韵姚关”名片。抢抓旅居产业发展契机，打造朱市冲等一批新型旅居村，大力开发网红打卡点、青少年研学基地、农家乐等新业态。持续推动野鸭湖国家4A级旅游景区创建，办好火把节、荷花节等节庆和民俗文化活动，打造周末经济聚集区，激发批发零售、餐饮住宿、旅游市场消费活力，实现接待游客、旅游总花费均增长20%以上。

（二）坚持增收为要，全力以赴推进乡村振兴。持续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，焕发乡村振兴新活力。着力巩固脱贫成果。把握好2025年过渡期最后一年这个时间节点，抓实防返贫致贫动态监测，强化对未消除风险的88户254人监测对象的帮扶，制定行之有效的措施，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。着力抓实群众增收。做好外出务工和就近就便就业这篇文章，拓宽技能培训种类和覆盖面，让更多弱劳力、半劳力、无法外出务工群体在“家门口”就业，实现人均纯收入1万元以下且有劳动力的脱贫户和监测户动态清零。抓好产业增收，盘活用好资源、资产，通过“合作社+农户”模式，加快食用菌种植和生猪肉牛、家禽养殖等产业发展，拓宽农民和村集体经济增收渠道。着力推进乡村振兴。加强农村建房管理，坚决遏制新增乱占耕地建房；做实“多规合一”规划编制，有序推进乡村建设；通过村规民约、党员干部带头示范等方式，推进移风易俗，持续培育文明新风，扮靓外在颜值、激发内在活力，增强人民群众幸福感。

（三）坚持绿色为底，全力以赴改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展，不断厚植高质量发展生态优势。强化生态环境保护。坚持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续落实好“林长制”、“河（湖）长制”，统筹好水资源、水污染、水生态治理，确保水源地和地表水质达标率100%，持续推进绿美河（湖）建设，切实维护“水韵姚关”名片。推进绿美乡村建设。坚持把农村人居环境整治提升作为和美乡村建设的重要切入点，树牢绿色发展理念，聚焦学习运用“千万工程”经验，充分发动群众参与“三堆三乱”整治，常态化开展村庄清洁行动。大力开展绿美创建，全年打造“绿美村庄”7个、“美丽庭院”500户。加强污染防治攻坚。持续推进姚关河、山邑河整治和畜禽养殖污染治理，全域推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，实施户厕改造400户，加快农村“小三格、大三格”和污水处理设施建设，推进农村生活垃圾前端减量，提升农村“两污”治理效能，实现农村生活垃圾处理率90%以上，污水治理率75%以上。

（四）坚持创新为擎，全力以赴增强改革动力。坚持以改革促活力、以开放拓空间，坚定不移推进深化改革，增强经济社会发展内生动力。持续推动改革攻坚。聚焦主责主业，稳慎推进农村集体经营性建设，深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，发展农业适度规模经营。加大集体资产盘活力度，鼓励村级依法合规利用闲置土地及资产发展新型农村集体经济。加大医共体改革力度，实现优质医疗资源乡村共享。优化政务服务流程，搭建“一站式”政务服务平台，简化办事程序。持续优化营商环境。推进“暖心行动”，做好项目用地、用林等要素保障，助力更多项目快落地、快投产。全面加大小微企业、“三农”主体政策和金融支持力度，构建“亲”“清”新型政商关系，落实领导干部挂包联系企业制度，打造仓储物流、商品集散平台，推进“个转企、企升规”，推动市场主体由“扩量”向“提质”转变。

（五）坚持人民为本，全力以赴增进民生福祉。坚持发展为民、实干为民，努力把百姓的“关键小事”办成“暖心大事”。大抓教育事业发展。锚定“五年上台阶”目标，严格落实“编外校长”制度，全面深化教育改革，抓好教师队伍管理，持续改善教学环境。抓实校本研修工作，加强师德师风建设，稳步提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。强化校园管理，全面推行学校“1530”安全警示教育，抓好学校安全突出问题整治，全力抓好控辍保学工作，打造安全稳定的教书育人环境。狠抓医疗水平提升。加强中心卫生院、村卫生室基础设施和信息化建设，运用新技术、开展新项目，提升“硬件”水平；积极招聘人才，大力开展培训进修，严格落实定点帮扶村卫生室制度，提升“软件”水平；紧紧围绕12项免费服务内容，突出重点人群，开展全方位全周期健康管理服务。健全社会保障体系。不断扩大城乡居民基本医疗、养老保险参保面，确保参保率均达98%以上。持续做好民生保障工作，推动社会保险、社会救助、社会福利有效衔接，积极发展养老事业，加强“一老一小”关爱，强化对残疾人、留守儿童、特困人群的关爱，全力保障好困难群众的基本生活。持续推进殡葬领域腐败乱象整治专项行动，巩固推进医药领域腐败问题集中整治成效。深入实施文化惠民工程，繁荣发展文化事业，举办丰富多彩的群文活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（六）坚持平安为先，全力以赴强化社会治理。坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹好发展和安全，推进社会治理法治化。全力抓好风险防控。抓实防灾减灾救灾工作，严格落实防汛“1262”预警与响应和地震灾害“123”快速响应等机制，切实增强应急处置能力。统筹抓好森林防火、防汛抗旱、食品药品等安全生产工作，精细化常态化抓好风险隐患排查整治，坚决遏制重特大生产安全事故发生。全力抓实基层治理。常态化开展扫黑除恶斗争和普法强基补短板、命案防控、“利剑护蕾”等行动，持续推进社会治安防控体系建设。落实“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理要求，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动信访工作法治化，常态化推进领导干部接访下访和挂联包案，有效化解社会矛盾纠纷。全力统筹社会发展。抓住化债政策机遇，妥善化解存量债务，强化预算约束和绩效管理。提升党管武装能力，加强基层武装部规范化建设，完成年度征兵任务，优化民兵队伍结构，提高应急应战能力，扎实推进国防教育。全面加强统一战线、史志档案、气象、保密、统计等工作，全力支持工会、共青团、妇联、科协、商会、侨务、红十字会等事业发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县姚关镇2024年度收入合计28291543.67元。其中：财政拨款收入28240852.54元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50691.13元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少16327222.13元，下降36.59%。其中：财政拨款收入减少15311773.26元，下降35.16%；其他收入减少1015448.87元，下降95.25%。主要原因是本年度项目减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县姚关镇2024年度支出合计28290852.54元。其中：基本支出16658309.35元，占总支出的58.88％；项目支出11632543.19元，占总支出的41.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6367936.94元，下降6.65%。其中：基本支出减少744075.88元，下降4.28%；项目支出减少-15623861.06元，下降57.32%；上缴上级支出0.00元。主要原因是本年度项目数量减少，对应开支较上年降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县姚关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16658309.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15663958.55元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费994350.80元，占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县姚关镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11632543.19元。其中：基本建设类项目支出463000.00元。

姚关镇农村公益事业财政奖补资金项目经费350000元，主要用于大乌邑村李家山二、三村民小组人居环境整治项目工程。

小宗地拍卖征地经费项目经费3599958.19元，主要用于小宗地土地流转的土地征收款。

大岭岗村委会抗旱应急供水工程项目经费100000元，主要用于大岭岗村水源点建设，保障居民饮水，完成防灾减灾的建设。

山邑村孔水自然村少数民族特殊困难项目经费400000元，主要用于山邑村孔水自然村人居环境整治项目。

蒜园社区大汉庄自然村美丽村庄建设项目经费1494500元，主要用于蒜园大汉庄人居环境整治。

姚关镇水镇安置点、朱市冲安置点冷库建设项目经费4130000元，主要用于安置点冷库建设项目。

全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项经费250000元，主要用于善洲精神传承馆建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县姚关镇2024年度一般公共预算财政拨款支出24230894.35元,占本年支出合计的85.65%。与上年相比减少16537228.49元，下降40.56%,完成年初预算的60.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出5583951.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.04%,完成年初预算的49.55%。主要用于工资福利方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员调动多，在职人员减少，且公用经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

4.公共安全（类）支出4399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的11.00%。主要用于办公费；造成预决算差异的主要原因是本年度公共安全工作方面沿用以前年度工作方案，未新增其他额外支出。

5.教育（类）支出91077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的91.08%。主要用于工资福利的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出230640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的104.84%。主要用于工资福利的支出。

8.社会保障和就业（类）支出1928795.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的122.08%。主要用于工资福利的支出。

9.卫生健康（类）支出349371.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的67.19%。主要用于在职人员的医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年干部职工调动较大，与年初预算人员经费相比，差距较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算。

11.城乡社区（类）支出368000.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的22.04%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是该科目下的人员出现调动，导致决算书与预算数有差异。

12.农林水（类）支出15300167.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.14%,完成年初预算的65.39%。主要用于职工工资福利支出以及半供养人员工资。

13.交通运输（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出116591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的83.28%。主要用于工资福利支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出197900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于应急救灾项目的实施；造成预决算差异的主要原因是，本年度项目数量减少，项目支出减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为213000.00元，决算为158150.00元，完成年初预算的74.25%；支出决算较上年增加15520.00元，增长10.88%。

公务用车运行维护费支出年初预算为113000.00元，决算为87400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.26%，完成年初预算的77.35%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为70750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.74%，完成年初预算的70.75%。

公务用车运行维护费支出决算较上年减少4305.00元，下降4.69%；公务接待费支出决算较上年增加19825.00元，增长38.93%；具体是国内接待费支出决算70750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为213000.00元，支出决算为158150.00元，完成年初预算的74.25%，支出决算较上年增加15520.00元，增长10.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为113000.00元，决算为87400.00元，完成年初预算的77.35%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为70750.00元，完成年初预算的70.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度接待费较上年增加19825元，较上年增加38.93%，因为本年度公务接待人数及相关需要进行接待的工作较上年大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4305.00元，下降4.69%；公务接待费支出决算增加19825.00元，增长38.93%，具体是国内接待费支出决算70750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待费较上年增加19825元，较上年增加38.93%，因为本年度公务接待人数及相关需要进行接待的工作较上年大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于所需车辆执勤巡逻用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待83.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次651.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于考察产业有关项目、督导检查普法强基补短板工作、开展综合调研、农村宅基地、经营主体调研工作等共83批次，合计651人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县姚关镇2024年机关运行经费支出897926.41元，比上年减少719947.07元，下降44.50%,主要原因是本年度公用经费支出减少，践行过紧日子的政策要求。部门机关运行经费主要用于支付电费、水费以及办公用品的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市施甸县姚关镇资产总额66579535.65元，其中，流动资产63247898.05元，固定资产3018303.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程200000元，无形资产113333.73元（净值），其他资产158289897.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少534870.92元，其中固定资产减少159825.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1612365.20元，其中：政府采购货物支出23980.20元；政府采购工程支出1494500.00元；政府采购服务支出93885.00元。授予中小企业合同金额1612365.20元，其中：授予小微企业合同金额1612365.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。