保山市施甸县万兴乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

万兴乡人民政府主要职能：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。

2.促进经济发展。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提 高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市施甸县万兴乡共设置4个内设机构，包括：万兴乡人民政府、万兴乡综合保障和技术服务中心、万兴乡党群服务中心、万兴乡综合行政执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：保山市施甸县万兴乡。

纳入保山市施甸县万兴乡2024年度部门决算编报的单位与保山市施甸县万兴乡所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县万兴乡2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市施甸县万兴乡部门2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2024年度收入合计26,674,978.63元。其中：财政拨款收入26,424,178.00元，占总收入的99.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入250,800.63元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计减少20,178,286.68元，下降43.07%。其中：财政拨款收入减少20,320,087.31元，下降43.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加141,800.63元，增长130.09%。主要原因是本年财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县万兴乡2024年度支出合计26,688,448.55元。其中：基本支出11,602,268.04元，占总支出的43.47％；项目支出15,086,180.51元，占总支出的56.53％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计减少20,164,816.76元，下降43.04%。其中：基本支出减少396,714.79元，下降3.31%；项目支出减少19,768,101.97元，下降56.72%；无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出。主要原因是本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县万兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,602,268.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,862,727.12元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739,540.92元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市施甸县万兴乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,086,180.51元。其中：基本建设类项目支出51,6270.18元。具体项目开支及开展工作情况如下:

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县万兴乡2024年度一般公共预算财政拨款支出25,234,178.00元,占本年支出合计的94.55%。与上年相比减少21,510,087.31元，下降46.02%,完成年初预算的54.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3,801,150.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%,完成年初预算的85.80%。主要用于主要用于工资福利支出2,741,289.00元、商品和服务支出516,150.87元、对个人和家庭的补助359,422.39元、资本性支出184,288.05元。造成预决算差异的主要原因是本年日常公用经费支出减少，小于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款支出国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出25,092.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,完成年初预算的22.73%。主要用于对个人和家庭的补助25,092.49元；造成预决算差异的主要原因是未及时拨付半供养人员补助。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出439,311.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。完成年初预算的106.80%。主要用于主要用于工资福利支出434,365.58元、商品和服务支出4946.00元。造成预决算差异的主要原因是本年工资福利支出增加，大于年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出1,583,179.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。完成年初预算的138.76%。主要用于主要用于工资福利支出1,307,794.73元、商品和服务支出7,007.00元、对个人和家庭的补助268,378.00元。造成预决算差异的主要原因是本年工资福利支出增加，大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出264,600.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。完成年初预算的64.67%。主要用于主要用于工资福利支出264,600.47元。造成预决算差异的主要原因是本年职工基本医疗保险未及时缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出474,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。完成年初预算的133.01%。主要用于工资福利支出466,900.00元、商品和服务支出7,701.00元。造成预决算差异的主要原因是本年新招录事业单位人员，工资福利支出增多，大于年初预算数。

12.农林水（类）支出18,525,242.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。完成年初预算的53.87%。主要用于工资福利支出1,981,079.58元、商品和服务支出252,682.73元、对个人和家庭的补助3,468,494.33元、资本性支出（基本建设）516,270.18元、资本性支出12,306,715.60元。造成预决算差异的主要原因是本年项目支出减少，资本性支出减少，小于年初预算数。

13.交通运输（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出91,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。完成年初预算的606.67%。主要用于资本性支出91,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年拨付施甸县2023年省级防汛应急救灾资金91000.00元，大于年初预算数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,225.00元，决算为296,448.42元，完成年初预算的92.87%；支出决算较上年增加163,236.56元，增长122.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为187,800.00元，决算为184,288.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.17%，完成年初预算的98.13%；公务用车运行维护费支出年初预算为61,425.00元，决算为34,450.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.62%，完成年初预算的56.09%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为77,710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.21%，完成年初预算的111.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加184,288.05元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46,891.49元，下降57.65%；公务接待费支出决算较上年增加25,840.00元，增长49.82%；具体是国内接待费支出决算77,710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25,840元，增长49.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,225.00元，支出决算为296,448.42元，完成年初预算的92.87%，支出决算较上年增加163,236.56元，增长122.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为187,800.00元，决算为184,288.05元，完成年初预算的92.87%；公务用车运行维护费支出年初预算为61,425.00元，决算为34,450.37元，完成年初预算的56.09%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为77,710.00元，完成年初预算的111.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度重大调研、检查任务增加，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长但小于年初预算数。新购置公务用车一辆，公务用车购置费增加及运行维护费增加；接待上级专项督查，跨地区交流频繁，按规定标准支出，致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加184,288.05元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少46,891.49元，下降57.65%；公务接待费支出决算增加25,840.00元，增长49.82%；具体是国内接待费支出决算77,710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25,840元，增长49.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度重大调研、检查任务增加，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长但小于年初预算数。新购置公务用车一辆，公务用车购置费增加及运行维护费增加；接待上级专项督查，跨地区交流频繁，按规定标准支出，致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是因开展基层工作需要频繁用车，加之万兴乡为山区乡镇，部分道路陡峭崎岖，普通小排量汽车难以通行，且用车需求趋向多元化，需一辆应急保障用车用于防汛减灾、森林草原防灭火、督导调研等出行保障。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位防汛减灾、森林草原防灭火、督导调研等出行保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次1020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级专项督查、配合各项工作推进、跨地区交流发生的接待支出，如：2024年8月13日接待县农业农村局到万兴乡开展防止返贫监测集中排查督导工作，发生8人次接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县万兴乡2024年机关运行经费支出700,438.92元，比上年减少157,042.09元，下降18.31%,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，压缩了非必要开支。部门机关运行经费主要用于政府机关单位正常运转经费开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市施甸县万兴乡资产总额433,136,489.77 元，其中，流动资产37,594,718.20 元，固定资产8,271,377.36 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,367,967.11元，无形资产269,942.70 元（净值），其他资产342,632,484.40 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,693,229.01元，其中固定资产增加387,152.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,713,751.97元，其中：政府采购货物支出183,010.00元；政府采购工程支出1,496,715.60元；政府采购服务支出34,026.37元。授予中小企业合同金额1,713,751.97元，其中：授予小微企业合同金额1,713,751.97元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。