一、2025年地方财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，在乡党委、乡人民政府的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于财政工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，认真履职尽责，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，全乡财政运行平稳。

（一）2025年地方财政预算收支情况

1.一般公共预算。全乡一般公共预算收入完成916万元，完成年初预算收入104.68%，同比增加30万元，增长3.4%，其中：税收收入完成915万元，按税目完成分别是增值税484万元，资源税14万元，城市维护建设税18万元，印花税7万元，环境保护税7万元，耕地占用税366万元，契税完成19万元；非税收入完成1万元，同比减少1万元，降低50%，占一般公共预算收入的0.11%。

全乡一般公共预算支出完成3285万元，同比增加627万元，增长22.7%。按报表功能分类具体为：一般公共服务支出1151万元，科学技术支出8万元，社会保障和就业支出106万元，医疗卫生支出32万元，节能环保支出57万元，城乡社区事务支出18万元，农林水事务支出1745万元，灾害防治及应急管理支出168万元。

2.一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入916万元，上级补助收入2478万元，收入总计3394万元；一般公共预算支出3285万元，上解上级支出109万元，支出总计3394万元，收支平衡。

3.政府性基金收支平衡情况。政府性基金债务还本收入391万元，政府性基金债务收入643万元，收入总计1034万元；政府性基金债务还本支出391万元，政府性基金债务支出643万元，支出总计1034万元，收支平衡。

（二）2025年落实乡人大预算决议情况

为圆满完成2025年财政预算任务，乡财政部门在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在相关部门的大力支持下，团结一致，开拓进取，负重奋进，真抓实干，财政工作取得新成效。

1.加大资金投入，全面推进乡村振兴。一是继续向上争取资金，加大资金投入力度，支持做好各类乡村振兴项目推进工作。二是做好有效衔接，全面推进乡村振兴工作。

2.注重财源建设，保持财政收入稳定。充分发挥财政政策对社会经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化财政资金支持方向，促进服务业快速发展。

3.优化支出结构，切实提高民生保障。认真落实中央农村工作政策，切实关注民生领域，将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。根据相关政策法规严格执行公务支出标准，从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费，将财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

4.规范财政管理，提高财政管理效益。一是坚持依法理财。以贯彻落实预算法为中心，坚持用法律法规、制度引领和做好各项工作。二是完善内控制度。强化预算管理和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是加强业务学习与培训。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；乡村振兴等重点工作也需财政资金安排支持，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们在下一步工作中会采取坚决有效的举措，切实加以解决。

二、2026年地方财政预算草案

各位代表，2026年是实施“十五五”规划的开局之年，编制好2026年财政收支预算，做好各项财政工作，对于促进全乡经济稳增长，维护全乡社会和谐稳定，具有重要意义。

2026年预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央、省、市、县经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，落实更加积极的财政政策，不断提升财政的使用效能，着力加大财政资源的统筹力度，重点在产业升级、缩小“三大差距”、千万工程、乡村振兴、治理体系、民生改善、文化事业、公共服务上瞄准关键点，打好组合拳，树牢过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线。

2026年预算编制的原则是：突出重点、兼顾一般，量力而行、收支平衡。

按照上述指导思想，综合考虑各方面因素，2026年财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算

全乡一般公共预算收入874万元，其中：税收收入873万元，非税收入1万元。

全乡一般公共预算支出安排3100万元，其中：本级财力预算支出1262万元，专款预算支出1838万元，按支出功能分类具体为：一般公共服务支出781万元；国防支出3万元；公共安全支出1万元；教育支出3万元；社会保障和就业支出97万元；医疗卫生与计划生育支出45万元；农林水支出1144万元；交通运输支出26万元；其他支出（单位自有资金支出）1000万元。

（二）地方一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入874万元，上级补助收入388万元，专项转移支付收入1838万元，收入总计3100万元；本级财力预算支出1262万元，专款转移支出1838万元，支出总计3100万元，收支平衡。

三、2026年财政工作重点

（一）培植财源，积极推动经济发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。一是加大力度推进招商引资、招企引税工作，为经济发展提供动力。二是持续推进低效提升，促进产业结构升级，完善税源结构。

（二）节用裕民，持续保障推动民生优化。要尽力而为、量力而行，扎实解决群众急难愁盼，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、居家养老、乡村振兴、千万工程、现代化美丽城镇等工作。持续改善和保障民生，优先保障健康教育、医疗卫生、社保、就业等重点支出，不断实现基本公共服务均等化，人人都能共享发展成果，满足人民美好生活需要。

（三）细化管理，持续完善推动风险防控。落实更加积极的财政政策，守牢债务底线红线，一以贯之抓好政府债务风险。防控聚焦财政资金安全，完善内部审计工作。深化重大项目资金日常管理，确保财政专项资金安全、财务管理规范、财经纪律严明。严肃执行年度预算，严格支出审核把关和使用监管。健全过紧日子的长效机制，完善集中财力办大事的财政政策体系。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。同时也是时代赋予我们的光荣使命和重大任务。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、乡人民政府的坚强领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，全面贯彻中央、省、市、县决策部署和乡党委工作要求，坚定信心、攻坚克难，奋勇拼搏、真抓实干，自觉把思想和行动统一到当前经济工作的决策部署上来，深化财政改革，加强制度建设，激发创新活力，增强发展后劲，以高质量可持续财政服务保障全乡经济平稳运行和社会大局稳定，为“十五五”规划开好局，为推进旧城乡高质量发展而努力奋斗！

附件：施甸县旧城乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案。